樸老師 ??| 提問時間：12/17 16:45
#稅務(wù)#
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- 利民服裝廠（增值稅一般納稅人）6月支付電費11300元,收到電力公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明價款10 000元、稅款1300元。其中，生產(chǎn)用電占總用電量的60%, 其余為職工食堂等福利生活設(shè)施用電。這個的會計分錄是什么？
- 老師，如果是在季度經(jīng)營所得的時候已經(jīng)減了累計扣除費用、累計專項扣除、累計專項附加扣除、是不是每個月再給合伙人計算個稅的時候就不能減了，直接用應(yīng)發(fā)工資*預(yù)扣率-已交稅費，這個已交的稅費中包含經(jīng)營所得合伙人交的個稅嗎 郭老師 ??| 提問時間：12/17 16:33#稅務(wù)#
- 你好老師，請問股東之間股權(quán)轉(zhuǎn)讓，子公司涉及到增值額部分也列入母子公司。。如果有一部分股東商量不計入，稅收方面有影響嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：12/17 16:13#稅務(wù)#
- 銷售幼兒園用的圖書，可以免稅嗎 家權(quán)老師 ??| 提問時間：12/17 16:12#稅務(wù)#
- 名下有兩家公司，一個已注銷，可以開另一家的發(fā)票嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：12/17 16:02#稅務(wù)#
- 老師，您好！請公司跟個人的借款合同繳印花稅嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：12/17 16:00#稅務(wù)#
- 請問老師： 我們公司原來是融資租賃公司做售后回租業(yè)務(wù)，今年1月15日簽訂了為期1年的融資租賃合同；后在今年10月修改了公司名稱和經(jīng)營范圍，公司名稱由融資租賃改為機械設(shè)備租賃 （經(jīng)營范圍由融資租賃業(yè)務(wù)改為 一般項目：機械設(shè)備租賃） 明年1月合同到期對方還款后，需要給對方開利息發(fā)票（普票）。這個項目是續(xù)作項目，前一次給對方開的是金融服務(wù)-利息收入（6%） 想請問，變更了經(jīng)營范圍后 好像是不屬于金融業(yè)范疇，以前的金融服務(wù)不能開了對嗎老師？ 然后這次開票需要做哪些準備工作（比如要去稅務(wù)大廳重新做增值稅的稅種認定，還是說要先聯(lián)系專管員商量）應(yīng)該是怎樣一個解決思路呢？ 謝謝老師！ 樸老師 ??| 提問時間：12/17 15:49#稅務(wù)#
- 名下兩家公司，一個已注銷，可以開另一個公司的發(fā)票嗎
文文老師 ??| 提問時間：12/17 15:49#稅務(wù)#
- 老師，工商登記的用的經(jīng)營地租賃合同期間24年10月-25年10月和收到發(fā)票和合同的租賃期間24年1月-24年12月，期間不一致，可以嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：12/17 15:45#稅務(wù)#
- 有一個優(yōu)惠的發(fā)票，我發(fā)票直接把單價減低，，和開折扣發(fā)票，有什么區(qū)別？ 宋生老師 ??| 提問時間：12/17 15:37#稅務(wù)#
- 企業(yè)取水量超過核定取水量 從別的單位借水用 會計和稅務(wù)上有什么風險點嗎 暖暖老師 ??| 提問時間：12/17 15:29#稅務(wù)#
- 我們公司是一家期貨公司下屬風險管理子公司，受中期協(xié)監(jiān)管，2025年1月1日，中期協(xié)下發(fā)大宗商品風險管理子公司業(yè)務(wù)管理辦法，要求風險管理子公司開展的普通貿(mào)易業(yè)務(wù)確認收入時采用凈額法，想咨詢老師，如果采用凈額法的會計處理方式，例：當月采購200噸銅，采購74000元，當月全部予以銷售，銷售價格未75000元，那按照凈額法
借：銀行存款 200000
貸：主營業(yè)務(wù)收入 176991.15
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 23008.85
在申報增值稅時，審報表上直接填176991.15元收入，年底在所得稅匯算清繳時，填制銷售收入176991.15元，與稅務(wù)局開發(fā)票系統(tǒng)開具銷售收入不一致，這樣稅會產(chǎn)生差異的情況如何處理？報表編制是否需要編兩套，一套為凈額法下，一套為總額法（用于稅務(wù)申報）
樸老師 ??| 提問時間：12/17 15:27#稅務(wù)#
- 做賬是按照1-12月實際工資做賬（12月工資雖然在下年1月發(fā)放，但會在12月預(yù)提），個稅申報系統(tǒng)是按照發(fā)放月份申報也就是2024年個稅申報系統(tǒng)數(shù)據(jù)實際是發(fā)放的去年12月到今年11月的工資數(shù)據(jù)，那匯算清繳所得稅的時候，2024年財務(wù)系統(tǒng)中薪酬數(shù)據(jù)（2024.01-2024.12）和2024年個稅申報系統(tǒng)數(shù)據(jù)（2023.12-2024.11）會不一致，這個是否會被查工資薪酬數(shù)據(jù)？ 小鎖老師 ??| 提問時間：12/17 15:26#稅務(wù)#
- 發(fā)票稅額顯示446.9元是怎么算出來的？ Fenny老師 ??| 提問時間：12/17 15:10#稅務(wù)#
- 老師我想問一下這個契稅11萬在計算個人所得稅財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得的時候需要減嘛，如果減的話，是作為房產(chǎn)原值嗎 樸老師 ??| 提問時間：12/17 14:52#稅務(wù)#
- 我公司銷售貨物共收到14000元，價款含稅含運，另支付不含稅運費2900元，客戶提成700元，我怎么確認收入?laoshi 宋生老師 ??| 提問時間：12/17 14:50#稅務(wù)#
- 您好，老師！
我想問下，制造費用和生產(chǎn)成本的區(qū)別是怎樣的 文文老師 ??| 提問時間：12/17 14:49#稅務(wù)#
- 現(xiàn)在新的電子稅務(wù)局在哪里學 樸老師 ??| 提問時間：12/17 14:39#稅務(wù)#
- 我們公司的業(yè)務(wù)是幫其他公司拍宣傳片的，從公司到客戶公司是打車去的，這個費用屬于企業(yè)所得稅里面的“差旅費”還是“其他”？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：12/17 14:33#稅務(wù)#
- 你好老師，現(xiàn)在還用稅務(wù)UKEY嗎 文文老師 ??| 提問時間：12/17 14:31#稅務(wù)#
- 老師您好，目前企業(yè)所得稅稅率是多少 宋生老師 ??| 提問時間：12/17 14:29#稅務(wù)#
- 想了解 一下個體戶稅收政策 文文老師 ??| 提問時間：12/17 14:26#稅務(wù)#
- 現(xiàn)在廣州的社保可能在25年1月要補繳24年7-11月的差額，那那個差額要要在24年補計提嗎，還是在25年繳納的時候，在25做計提 宋生老師 ??| 提問時間：12/17 13:41#稅務(wù)#
- 出口給國外A公司的貨物，A公司委托國外B公司將貨款打到國內(nèi)C公司賬戶，C公司將貨款打給我方，能辦理出口退稅嗎 宋生老師 ??| 提問時間：12/17 13:31#稅務(wù)#
- 公司注冊資本已實繳，后做減資，那多繳的資本可以怎么處理，可以轉(zhuǎn)化為股東債權(quán)或進入資本公積，或是直接退換股東？還有在稅務(wù)上有涉及稅費嗎 宋生老師 ??| 提問時間：12/17 12:06#稅務(wù)#
- 一般納稅人公司，前期沒有業(yè)務(wù)，賬上沒有錢，原材料，房租之類的都是用現(xiàn)金支付的可以嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：12/17 11:58#稅務(wù)#
- 老師，發(fā)票認證系統(tǒng)里開進來的財務(wù)沒報銷過的專票怎么處理呢 劉艷紅老師 ??| 提問時間：12/17 11:31#稅務(wù)#
- 生均補助用于給教職工發(fā)工資，這部分支出可以稅前扣除嗎 文文老師 ??| 提問時間：12/17 11:04#稅務(wù)#
- 客戶之前是小規(guī)模，現(xiàn)在轉(zhuǎn)成一般納稅人，要求我們把9月開的專票紅沖，重新開具，可以嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：12/17 11:02#稅務(wù)#
- 我單位因涉及擔保總量，被擔保被擔保方因無法償還債務(wù)我單位代償后期法院把相關(guān)被擔保方人員房產(chǎn)拍賣，我單位員工以個人名義購買，購買款項75萬元是從公司以個人名義借款，后期員工把拍賣購得房產(chǎn)以個人名義銷售處理獲得61萬元，現(xiàn)把獲得款項返公司平賬，期間14萬元損失領(lǐng)導(dǎo)簽字后子以損失處理。請問老師這個業(yè)務(wù)有風險沒有，處理過程中應(yīng)該注意哪些手續(xù)資料 樸老師 ??| 提問時間：12/17 10:30#稅務(wù)#
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