小菲老師 ??| 提問時間：01/04 15:05
#稅務(wù)#
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- 老師你好，我們公司在小規(guī)模期間取得增值稅專用發(fā)票，在后期認(rèn)定成一般納稅人后，小規(guī)模期間取得的進(jìn)項增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎？
- 老師您好，請問合伙企業(yè)申報經(jīng)營所得稅的時候，營業(yè)外收入要填在收入總額一起申報嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時間：01/04 15:03#稅務(wù)#
- 我可不可以2月份3月份不幫員工做個稅的零申報，然后到4月份發(fā)放工資的時候？再一次性把幾個月的收入填在一起，申報薪金，工資所得可以嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：01/04 14:59#稅務(wù)#
- 物業(yè)公司計算應(yīng)收物業(yè)費違約金用什么涵數(shù)？ 樸老師 ??| 提問時間：01/04 14:57#稅務(wù)#
- 比如我從稅務(wù)平臺上查到本月取得的發(fā)票金額是30萬，開具發(fā)票金額是20萬，那本月的印花稅怎么算 郭老師 ??| 提問時間：01/04 14:54#稅務(wù)#
- 老師，請問是不是公司匯算清繳的時候，那些永久性差異現(xiàn)在是不用做賬的，年報的時候申報上即可，現(xiàn)在需要做的是會涉及遞延所得稅的那些是嗎？ 琦禎異寶 ??| 提問時間：01/04 14:49#稅務(wù)#
- 老師進(jìn)項轉(zhuǎn)出怎么做賬 劉艷紅老師 ??| 提問時間：01/04 14:49#稅務(wù)#
- 老師有兩個附加稅年底12月份的余額是貸方數(shù)，但是每個月都交了附加稅，這個余額可以會計憑證給處理，余額為平嗎 文文老師 ??| 提問時間：01/04 14:47#稅務(wù)#
- 出口發(fā)票客戶名稱開錯，和報關(guān)單不一致，12月開的，現(xiàn)在已經(jīng)跨年，請問怎么處理 郭老師 ??| 提問時間：01/04 14:47#稅務(wù)#
- 老師，您好。農(nóng)民將土地轉(zhuǎn)讓給公司使用，用于建設(shè)廠房，農(nóng)民需要給公司代開發(fā)票嗎？農(nóng)民需要繳納稅費嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：01/04 14:45#稅務(wù)#
- 如果1月份、2月份、3月份的工資，等到4月份才發(fā)放給員工。那2月3月都沒有發(fā)工資，需要幫員工做個稅零申報嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：01/04 14:43#稅務(wù)#
- 老師 23年利潤負(fù)的 24年第四季度有利潤 24年第四季度所得稅預(yù)交時可以彌補(bǔ)23年的虧損吧 不用交所得稅了 還是先交 匯算清繳時再彌補(bǔ) 郭老師 ??| 提問時間：01/04 14:40#稅務(wù)#
- 老師，老板在外面一個餐飲公司充值的費，怎么做帳 鄒老師 ??| 提問時間：01/04 14:38#稅務(wù)#
- 可以把之前入賬的其他應(yīng)付款做成無票的營業(yè)收入嗎 文文老師 ??| 提問時間：01/04 14:38#稅務(wù)#
- 老師，您好！補(bǔ)繳以前的增值稅及附加稅費，沒有以前年度損益調(diào)整科目，如何做會計處理？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：01/04 14:35#稅務(wù)#
- 老師，我們單位給農(nóng)民的土地賠償款需要農(nóng)民給我們開發(fā)票嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：01/04 14:30#稅務(wù)#
- 老師好！我們是生產(chǎn)加工企業(yè)，公司開進(jìn)來一張10萬原材料（面粉）普票，沒有真實業(yè)務(wù)發(fā)生，對方不紅沖，而且公司剛開始試營業(yè)，銷售收入不高，這張普票不做成本，也不做賬務(wù)處理，這樣有稅務(wù)風(fēng)險嗎？ 琦禎異寶 ??| 提問時間：01/04 14:30#稅務(wù)#
- 老師，請問我們公司有使用權(quán)資產(chǎn)，現(xiàn)在年底要做遞延所得稅的憑證，我的思路應(yīng)該是怎么樣的 王雁鳴老師 ??| 提問時間：01/04 14:29#稅務(wù)#
- 個稅問題，我們公司平時給員工報成工資4000元，也沒報專項附加扣除項，那年末時，每人發(fā)了幾萬獎金。輸入了扣除項，預(yù)扣預(yù)繳了個稅，那在個稅匯算清繳時，系統(tǒng)會不會說前面11個月沒有上報專項附加扣除項而不讓補(bǔ)扣呢。 王雁鳴老師 ??| 提問時間：01/04 14:28#稅務(wù)#
- 小規(guī)模納稅人是按照季度報送增值稅的，會計是不是每個季度才做一次賬？ 文文老師 ??| 提問時間：01/04 14:17#稅務(wù)#
- 你好老師，我們是新辦企業(yè)，登陸我的電子稅務(wù)局里怎么沒有開具藍(lán)字發(fā)票那個項目？是我在做稅務(wù)登記時沒開通這項業(yè)務(wù)嗎 郭老師 ??| 提問時間：01/04 14:17#稅務(wù)#
- 我們是分公司，總公司是一般納稅人復(fù)合小型微利，分公司是一般納稅人，也符合小型微利條件，那他享受減半征收嗎 文文老師 ??| 提問時間：01/04 14:15#稅務(wù)#
- 老師，我們是商貿(mào)企業(yè)，這個月需要報企稅，一個老師讓我把庫存商品都結(jié)轉(zhuǎn)了成本，這樣做賬對嗎，不是只有銷售了才結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎，他說現(xiàn)在會計都這么做 琦禎異寶 ??| 提問時間：01/04 14:12#稅務(wù)#
- 老板平時是不拿工資的，但為了合理避稅，打算明年把收入做成工資薪金。
問題一，如果平時公司報個稅名單上沒有他的名字，只在年末時添加上去并發(fā)放10萬元。也是可以選擇按綜合所得計算個稅吧
問題二，如果在年初就加了老板名字并報成了0工資，在12月份時報工資12萬。。跟上面那種年末添加，有什么區(qū)別么。因為這樣可以平時不做流水更省事。 小菲老師 ??| 提問時間：01/04 14:12#稅務(wù)#
- 老師，我是一般納稅人個體戶，想個轉(zhuǎn)企，開清稅證明時會查賬嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：01/04 14:11#稅務(wù)#
- 要計提2024年獎金，是不是必須要在2024年申報獎金的個稅，還是2024年12月計提，2025年6月前申報就可以 文文老師 ??| 提問時間：01/04 14:07#稅務(wù)#
- 老師想咨詢下，如圖，剛從財務(wù)公司拿回來要報個稅，咋弄 王雁鳴老師 ??| 提問時間：01/04 14:06#稅務(wù)#
- 請問普票使用跨期是多久？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：01/04 14:04#稅務(wù)#
- 我想問下沒有這塊工資的個稅認(rèn)定，沒有申報這塊，那工資也就不能列入成本？ 郭老師 ??| 提問時間：01/04 13:56#稅務(wù)#
- 老師您好，請問殘保金人數(shù)是看平均數(shù)是嗎，就比如前是一個月都是10個人，最后一個月有50個人也不交 賈瑞麗老師 ??| 提問時間：01/04 13:55#稅務(wù)#
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