堂堂老師 ??| 提問時間：10/30 13:15
#稅務師#
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- 請問老師 考試的時候 個人所得稅應納稅額表格和那個經(jīng)營所得稅率表 需要我們背嗎
- 1增值稅匯總納稅的目的是什么？郵政鐵路航空2如何理解免稅也要匯總？3分支機構預交多了，總機構抵減不完可結轉什么意思可以舉例嗎？ 衛(wèi)老師 ??| 提問時間：10/30 12:30#稅務師#
- 老師我公司股東轉讓股權可以評價轉讓嗎繳稅嗎，未分配利潤 盈余公積都為零，是不知繳納印花稅就可以了 小鎖老師 ??| 提問時間：10/30 12:30#稅務師#
- 9月20日將一臺生產(chǎn)設備出售收到價款92700元。因購買方為個人未開具發(fā)票。該設備于2018年5月購進并投入使用購進時取得增值稅專用發(fā)票注明金額178800元稅額28608元進項稅額已于投入使用當月申報抵扣截止到2023年9月累計已提折舊116700元。設備出售時的會計分錄。 廖君老師 ??| 提問時間：10/30 12:23#稅務師#
- 重組注銷，留底稅額結轉給新公司，那沒抵扣的加計抵扣可以結轉過去嗎 小王老師 ??| 提問時間：10/30 12:17#稅務師#
- 委托他人代銷，收到50%款項，交增值稅是按一半還是全部計稅？ 郭鋒老師 ??| 提問時間：10/30 11:36#稅務師#
- 將一臺自用的消費稅應稅小汽車出售給企業(yè)員工，作價120 000元，該小汽車系2009年購進，購進時取得的增值稅專用發(fā)票注明金額180 000元，未放棄減稅。 姜再斌 老師 ??| 提問時間：10/30 11:29#稅務師#
- 老師，稅務師稅二這個66題，這個題目就是王某出租住房呢，所以一直沒有理解過來按10%。仔細看是個人出租房屋，個人出租為什么不是按1.5%？ 周老師 ??| 提問時間：10/30 11:18#稅務師#
- 請問老師經(jīng)典題解第十三章P163頁，2020年4月1日，振興公司向長江公司支付債務利息1萬元了，為什么其他收益沒有減掉？不應該是等于50+50*8%/12*3-1=50萬，70-20-5=45萬，50-45=5萬，其他收益為什么不等于5萬？而是6萬？ 衛(wèi)老師 ??| 提問時間：10/30 11:04#稅務師#
- 老師，4萬應收未收的利息不是已經(jīng)算收入了嗎，為什么在這里會進入到成本里面呢？答案是106萬。
謝謝老師！ 衛(wèi)老師 ??| 提問時間：10/30 11:01#稅務師#
- 背景：楊某創(chuàng)立有限合伙制創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)5,000,000。 30%的所得分配權，該企業(yè)當日完成對某初創(chuàng)科技型企業(yè)投資，該投資企業(yè)采用單一投資基金核算方式。
問題：楊某創(chuàng)業(yè)投資所得應納個人所得稅是？
答案為什么是(3200×30%-500×70%)*20%？為什么不是：(3200×80%-120-80-500×70%)×20% 范老師 ??| 提問時間：10/30 10:59#稅務師#
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在計算資源稅，準予扣減的外購應稅產(chǎn)品購進金額=外購原煤購進金額×（本地區(qū)原煤適用稅率÷本地區(qū)選
煤適用稅率） 此處的“本地區(qū)”答案是B地，B地是銷售地，用3%/2%，我以為的本地區(qū)是A地，A地是納稅人購買地，用4%/2%，是我理解錯了嗎？謝謝老師解答下 范老師 ??| 提問時間：10/30 10:51#稅務師#
- 老師，請問酒店提供場地出租一兩天，租金是否需要房產(chǎn)稅 文文老師 ??| 提問時間：10/30 10:45#稅務師#
- 老師您好，38題不是應該判10年以下嗎，為什么追訴時效是15年呢 周老師 ??| 提問時間：10/30 10:37#稅務師#
- 老師咨詢一個問題我舉列說明，我們是做奢侈品行業(yè)，寄賣服務行業(yè)，就是A委托B賣一個二手包，但是A沒有發(fā)票給b，b賣給了c，但是b就是收取手續(xù)費計入主營業(yè)務收入，B做賬怎么做呀，我咨詢的發(fā)票是怎么開，是不是A開給B也可以，或者A b同時開票給c，現(xiàn)在不理解的是，A個人沒有發(fā)票給B，B也只能開手續(xù)費給c，那么B貨品的成本票需要到稅務局代開發(fā)票不 歲月靜好老師 ??| 提問時間：10/30 10:37#稅務師#
- 老師應收賬款有700萬，通過三方協(xié)議你呢管收回500萬，差額的200萬是居間費，這個居間費開發(fā)票的話，能稅前全額扣除的是吧，開不了的話就要納稅調增的是吧 家權老師 ??| 提問時間：10/30 10:34#稅務師#
- 老師 ，應收賬款有700萬，你呢通過三方協(xié)議能收回500萬，差額的200萬等于是居間費，那么這個居間費要怎么處理合適呢 堂堂老師 ??| 提問時間：10/30 10:26#稅務師#
- 您好老師，小規(guī)模納稅人可以自行開具專票，銷售不動產(chǎn)也可以自行開具專票嗎？是不是有什么情況必須向稅務局申請代開？ 張老師 ??| 提問時間：10/30 10:07#稅務師#
- 老師 個人出租倉庫計算個稅時可以扣除印花稅嗎 家權老師 ??| 提問時間：10/30 09:57#稅務師#
- 老師，香港公司在內陸投資取得的分紅款需要繳納哪些稅？此分紅款再分到香港公司的股東自然人手中會有什么稅？ 樸老師 ??| 提問時間：10/30 09:54#稅務師#
- 老師你好，長投如果是權益法，期末利潤怎么調，謝謝 小王老師 ??| 提問時間：10/30 08:58#稅務師#
- 請問老師，稅務師稅法一這個幫我詳細解析解析老師，不太理解這71和72兩個題目 郭鋒老師 ??| 提問時間：10/30 08:47#稅務師#
- 52、趙某2023年從A國取得股息所得（稅前）折合人民幣8 000元，已在A國繳納個人所得稅400元；從B國取得翻譯所得（稅前）折合人民幣60 000元，已在B國繳納個人所得稅18 000元，下列說法正確的有（?。?。（趙某2023年無其他綜合所得項目）
對A國所得補繳個人所得稅1 200元
對A國所得不補繳個人所得稅
對B國所得補繳個人所得稅5 600元
對B國所得不補繳個人所得稅
趙某應補繳個人所得稅合計為0元
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來自A國所得抵免限額＝8 000×20%＝1 600（元），在A國實際繳納個人所得稅400元，應補繳個人所得稅＝1 600－400＝1 200（元）；來自B國所得的抵免限額＝60 000×（1－20%）－60 000＜0（元），已在B國繳納個人所得稅18 000元，無需補稅，超過了抵免限額的部分不允許在應納稅額中抵扣，但可在以后納稅年度的B國的扣除限額的余額中補扣。合計應補繳個人所得稅合計1 200元。
這題的18000稅額以后怎么補扣？ 小智老師 ??| 提問時間：10/30 08:32#稅務師#
- 接受委托研發(fā) 受托方會免增值稅的嗎？什么條件可以 東老師 ??| 提問時間：10/30 07:34#稅務師#
- 老師能幫我看看這個題怎么做嗎？ 廖君老師 ??| 提問時間：10/30 07:17#稅務師#
- 比如美國企業(yè)收到中國企業(yè)轉讓設備收入，中國企業(yè)不進行預扣預繳？ 輝老師 ??| 提問時間：10/30 00:18#稅務師#
- 請問老師，這道題什么情況下增值稅是3.81呢？ 輝老師 ??| 提問時間：10/30 00:11#稅務師#
- 這兩個題的答案是不是矛盾 聽風老師 ??| 提問時間：10/29 23:44#稅務師#
- 甲股份有限公司（下稱甲公司）2×22年度實現(xiàn)稅前會計利潤2500萬元，適用的所得稅稅率為25%，按凈利潤的10%計提法定盈余公積。甲公司2×23年4月19日完成了匯算清繳，且2x22年度的財務會計報告于2x23年4月20日批準報出。有關甲公司的資料如下：
（1）甲公司2×19年12月15日購人并開始使用的某設備原值為192萬元。會計處理時采用年限平均法按2年計提折舊，稅法規(guī)定采用年限平均法按4年計提折舊（不考慮凈殘值因素）。
2.甲公司的應收賬款采用預期信用損失法計提壞賬準備，2×22年年初壞賬準備有
36萬元，年末應收賬款壞賬準備為30萬元，因此年末沖減多計提的壞賬準備6萬元。按稅法規(guī)定，計提的壞賬準備在壞賬損失實際發(fā)生時允許稅前扣除。這兩問的遞延所得稅的期初余額，發(fā)生額，余額各是多少？有什么好理解的解釋？ 范老師 ??| 提問時間：10/29 23:40#稅務師#
- 受聘的獨立董事取得的報酬不是工資薪金嗎，這個怎么界定 周老師 ??| 提問時間：10/29 23:25#稅務師#
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