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12月委托加工暫估加工費入庫的商品已經銷售結轉了成本，1月發(fā)票回來發(fā)現(xiàn)多結轉了成本，怎么做分錄

m1920_500918| 提問時間：2024 12/31 15:33
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家權老師
金牌答疑老師
職稱：稅務師
暫估入庫 借；庫存商品 貸：應付賬款-估價-供應商 不含稅 正常結轉銷售成本 借：主營業(yè)務成本 貸：庫存商品 發(fā)票到后沖暫估 借：應付賬款-估價-供應商 ?? 利潤分配-未分配利潤 （暫估差額）多暫估就是負數(shù) 應交稅費-增值稅-進項（一般納稅人） 貸：應付賬款—結算戶-供應商? 價稅合計 支付貨款 借：應付賬款—結算戶-供應商 貸：銀行存款
2024 12/31 15:36
m1920_500918
2024 12/31 16:04
如果1月份發(fā)票沒有到，那么一月份是否需要暫估紅字沖回再做暫估加工費
家權老師
2024 12/31 16:06
在收到發(fā)票的當月沖，
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