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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，研發(fā)費(fèi)用工資前幾個(gè)月做多了，每個(gè)月都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在調(diào)整的話，分錄應(yīng)該怎么做， 計(jì)提的時(shí)候是做的借：研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-工資，貸應(yīng)付職工薪酬工資， 結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候做的借管理費(fèi)用直接投入，貸研發(fā)支出工資。
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借應(yīng)付職工薪酬工資、
貸研發(fā)支出費(fèi)用、化工資。
借研發(fā)支出費(fèi)用化工資，
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2024 12/19 09:22
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