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請問本期一張費用專票做了進項轉(zhuǎn)出，次月供應商又把這張發(fā)票紅沖了，也不會重新開了，那需要做哪些分錄呢
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這個業(yè)務取消了還是什么情況？
12/11 12:42
69570017 
12/11 12:46
老師，是這樣的
69570017
12/11 12:46
老師，是這樣的
郭老師 
12/11 12:51
借銀行存款、借管理費用負數(shù)等。
69570017
12/11 12:54
那本次對方開的負數(shù)稅額要怎么處理呢？因為申報稅費時系統(tǒng)直接填寫到了進項轉(zhuǎn)出那一欄
郭老師
12/11 12:56
你好，你去修改你之前進項轉(zhuǎn)出，在開負數(shù)發(fā)票的次月申報進項轉(zhuǎn)出。
郭老師
12/11 12:56
你轉(zhuǎn)出了2次，多轉(zhuǎn)了一次，需要去修改。
69570017
12/11 13:08
那之前已經(jīng)做了進項轉(zhuǎn)出賬務處理的，直接按負數(shù)紅沖嗎？
69570017
12/11 13:08
那之前已經(jīng)做了進項轉(zhuǎn)出賬務處理的，直接按負數(shù)紅沖嗎？
郭老師
12/11 13:08
對的是的，是這么做的。
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