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實(shí)務(wù)
問題已解決
有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，被供應(yīng)商紅沖了。發(fā)票可以再下月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嘛？這個(gè)月不做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出會(huì)影響申報(bào)嘛？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好同學(xué)：
不影響納稅申報(bào)。進(jìn)項(xiàng)稅額及時(shí)轉(zhuǎn)出就可以了。
2022 03/05 12:55
84785037 
2022 03/05 12:56
這個(gè)月紅沖的，但還沒收到發(fā)票，所以可以等3月或者以后收到發(fā)票再做進(jìn)賬轉(zhuǎn)出嘛
林夕老師 
2022 03/05 12:59
你好同學(xué)：
沒有收到發(fā)票，不要進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣。
要等發(fā)票到了，再進(jìn)行抵扣。
【根據(jù)你的表述，還沒收到發(fā)票就進(jìn)行了抵扣，以后注意叭~】
84785037
2022 03/05 13:01
不是沒收到發(fā)票進(jìn)行抵扣。是之前收到了發(fā)票已經(jīng)抵扣了。后期因?yàn)閮r(jià)格優(yōu)惠問題，所以2月供應(yīng)商紅沖了一部分金額。我說(shuō)的是紅沖的發(fā)票2月沒收到，那能不能等3月或者后面月份收到紅沖的發(fā)票再做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
林夕老師
2022 03/05 13:29
你好同學(xué)：
如果對(duì)方已經(jīng)將發(fā)票進(jìn)行了紅沖，這個(gè)月你進(jìn)行納稅申報(bào)時(shí)，系統(tǒng)會(huì)提示。納稅申報(bào)系統(tǒng)的增值稅數(shù)據(jù)與開票系統(tǒng)是同步的。
在賬務(wù)處理的時(shí)候，可以在收到發(fā)票的時(shí)候調(diào)整差額就可以了。
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