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住宿費發(fā)票是招待費的，不抵扣原因選哪個
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同學你好，老師正在解答中，請稍等
12/08 12:38
立峰老師 
12/08 12:43
同學，選用于集體福利或個人消費
立峰老師
12/08 12:45
招待客戶的住宿費屬于交際應酬消費，在增值稅范疇中，交際應酬消費被歸為個人消費。
m5015_63566 
12/08 12:50
老師你好，那做賬的時候可以直接按含稅金額入管理費用-業(yè)務招待費吧？
立峰老師
12/08 12:54
同學，可以直接計入管理費用招待費的！
立峰老師
12/08 13:00
直接按含稅金額入管理費用-業(yè)務招待費
m5015_63566
12/08 13:39
老師你好，如果住宿費專票是做差旅費的話不抵扣原因選哪個
立峰老師
12/08 13:45
正常差旅費發(fā)票是可以抵扣的，如果不能抵扣是否發(fā)票開具不規(guī)范、信息錯誤呢？應該選“其他”
m5015_63566
12/08 14:13
開具是規(guī)范的、信息沒有錯誤，22年的發(fā)票已經(jīng)含稅入賬計入差旅費科目了，沒有抵扣，這樣得如何處理呢
立峰老師
12/08 14:18
一般納稅人取得的專票，自開具之日起360日認證（或確認）抵扣。如果已經(jīng)超過這個期限，通常是不能再進行抵扣的。
22年已入賬的發(fā)票不能抵扣，不需要進行額外的賬務處理。
m5015_63566
12/08 14:33
那這張發(fā)票不抵扣原因應該選哪個
立峰老師
12/08 14:48
你好同學，選“其他”選項
m5015_63566
12/08 16:05
選“其他”選項的原因得怎么寫呢
立峰老師
12/08 17:41
你好同學，本平用于差旅費是可以抵扣的?？梢詮哪瓿跷捶峙淅麧櫪镎{(diào)出來抵扣。
如果我們放棄抵扣，就寫不予抵扣就可以。
m5015_63566
12/09 09:59
謝謝老師
立峰老師
12/09 12:33
客氣了，祝學習愉快！
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