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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們年初的時(shí)候有四張發(fā)票當(dāng)時(shí)也做賬抵扣了，當(dāng)時(shí)是做到銷售費(fèi)用那里去的，借，銷售費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸，應(yīng)付賬款，現(xiàn)在稅局那邊說那四張發(fā)票有異常叫我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，那這個(gè)要怎么弄呢？
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借，銷售費(fèi)用，
貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2024 12/03 15:55
60564007 
2024 12/03 15:55
這樣不是重復(fù)做到銷售費(fèi)用里面去了嗎？
家權(quán)老師 
2024 12/03 15:57
那個(gè)把稅金部分計(jì)入銷售費(fèi)用，不是重復(fù)哈
60564007
2024 12/03 15:59
就是把進(jìn)項(xiàng)稅額的那個(gè)數(shù)額轉(zhuǎn)到銷售費(fèi)用是不是？比如說我這個(gè)月需要進(jìn)項(xiàng)稅額的金額是2500，那只需要把這部分的做到銷售費(fèi)用是不是呢？
家權(quán)老師
2024 12/03 16:00
是那個(gè)不能抵扣的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)入銷售費(fèi)用
60564007
2024 12/03 16:03
比如說我這個(gè)月不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)金額是58799.89，我銷售費(fèi)用是58799.89、應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）58799.89，這樣嗎
家權(quán)老師
2024 12/03 16:07
現(xiàn)在說的是那個(gè)異常發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)，直接轉(zhuǎn)入銷售費(fèi)用
60564007
2024 12/03 16:09
我知道，我就問是不是就是把異常的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到銷售費(fèi)用那里去，我們異常的進(jìn)項(xiàng)稅額就是這個(gè)58799.89
家權(quán)老師
2024 12/03 16:13
就是把那個(gè)稅金轉(zhuǎn)入銷售費(fèi)用就行
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