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您好，老師第三季度主營業(yè)務(wù)收入做錯了，做成了：借：銀行存款66000貸：主營業(yè)務(wù)收入66000，沒有貸記銷項稅，但是增值稅是正常繳納的，就是賬做錯了，主營業(yè)務(wù)成本也是重復(fù)入場21000，導(dǎo)致財務(wù)報表也是不對的，那我應(yīng)該反結(jié)賬在第三季度重新做呢？還是在第四季度調(diào)賬呢？謝謝老師。
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你賬上做
借主營業(yè)務(wù)收入
貸銷項
這樣
反結(jié)賬回去調(diào)增
2024 11/27 11:21
樸老師 
2024 11/27 11:21
是反結(jié)賬回去調(diào)整哈
不是調(diào)增
m6535877066 
2024 11/27 11:24
那我主營業(yè)務(wù)成本那塊咋做呢？直接反結(jié)賬刪掉一個？然后更正財務(wù)報表.這樣對嗎老師。
樸老師
2024 11/27 11:30
成本沒有錯誤呀
我看你沒說成本呀
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