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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我想咨詢下就是以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣需要做轉(zhuǎn)出處理，現(xiàn)在在今年10月增值稅申報(bào)里轉(zhuǎn)出的話，是不是只需要在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表里的其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形這欄填上需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額補(bǔ)交稅就可以了？還需要操作其他的嗎？這是由于之前對(duì)方發(fā)票內(nèi)容開錯(cuò)導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在對(duì)方在11月把之前開錯(cuò)的發(fā)票紅沖了，藍(lán)字發(fā)票還沒開出來
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你好，你稅務(wù)局那邊怎么要求的？因?yàn)橛行┮笾苯舆M(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出補(bǔ)稅。你如果在11月份申報(bào)表里面進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的話，你有進(jìn)項(xiàng)還可以用進(jìn)項(xiàng)來抵扣。他兩個(gè)交稅有可能不一樣。前者還需要交滯納金。
2024 11/20 16:55
84785025 
2024 11/20 17:04
不是在11月申報(bào)表里操作轉(zhuǎn)出，是在已經(jīng)申報(bào)的10月申報(bào)里做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出直接補(bǔ)稅和幾天的滯納金
郭老師 
2024 11/20 17:07
更正申報(bào)就行了
補(bǔ)稅
84785025
2024 11/20 17:10
我想知道是填在這個(gè)欄次里嗎？
郭老師
2024 11/20 17:11
你好，在23B里面填寫的。
84785025
2024 11/20 17:12
對(duì)方11月開紅發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票我賬上就按對(duì)應(yīng)的發(fā)票入賬，那10月做的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出我賬上需要做啥處理，直接補(bǔ)一張進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出憑證嗎？
郭老師
2024 11/20 17:14
借應(yīng)付帳款
貸庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785025
2024 11/20 17:19
老師，您上面發(fā)的分錄是做在10月的賬上嗎？那11月收到紅字發(fā)票怎么做？藍(lán)字發(fā)票就按正常入賬是嗎？
郭老師
2024 11/20 17:23
怎么方便怎么來
11月份收到負(fù)數(shù)就不要再做了
不要重復(fù)做
還有11月份他開了負(fù)數(shù)你還得轉(zhuǎn)出
郭老師
2024 11/20 17:24
這些是系統(tǒng)自動(dòng)的
20行里面體現(xiàn)
84785025
2024 11/20 17:27
那在10月份增值稅報(bào)表里操作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，11月對(duì)方開了負(fù)數(shù)發(fā)票還得再操作一次轉(zhuǎn)出？
郭老師
2024 11/20 17:30
是啊
第二次系統(tǒng)自動(dòng)d你去跟你稅務(wù)局說下吧
84785025
2024 11/20 17:34
那11月系統(tǒng)里20行自動(dòng)帶出來的是這里是負(fù)數(shù)還是正數(shù)??？那我是不是不能在10月份操作應(yīng)該在11月操作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出啊，有什么好的方法和建議啊
郭老師
2024 11/20 17:43
正數(shù)
是的
找你稅務(wù)局問下
次月開了負(fù)數(shù)有得轉(zhuǎn)出啊
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