問(wèn)題已解決

老師，我想咨詢(xún)下就是以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣需要做轉(zhuǎn)出處理，現(xiàn)在在今年10月增值稅申報(bào)里轉(zhuǎn)出的話(huà)，是不是只需要在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表里的其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形這欄填上需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額補(bǔ)交稅就可以了？還需要操作其他的嗎？

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2024 11/20 17:14
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
10 月申報(bào)操作基本正確 在 10 月增值稅申報(bào)時(shí)，將轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額填在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表 “其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形” 欄來(lái)補(bǔ)交稅是主要操作。 其他可能操作 還需要在會(huì)計(jì)賬簿中記錄這筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，調(diào)整相關(guān)科目。 保存好之前進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣的依據(jù)，如發(fā)票開(kāi)錯(cuò)的證明等，以備稅務(wù)檢查。
2024 11/20 17:15
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