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問(wèn)題已解決
老師 有企業(yè)往我們公司**車(chē)輛 車(chē)險(xiǎn)13000 2000作為給我們的管理費(fèi) 總共給我們打了15000. 這錢(qián)屬于什么 怎么做賬呢？ 車(chē)險(xiǎn)就是讓我們代繳的
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2000就是你們的收入，同學(xué)，1300那個(gè)是代扣代繳掛往來(lái)
11/15 10:58
84785003 
11/15 11:04
掛往來(lái)怎么掛呢 他用公戶打過(guò)來(lái)的 然后我們用公戶付給保險(xiǎn)公司了 保險(xiǎn)公司給我們開(kāi)的發(fā)票。
84785003
11/15 11:05
這13000不用我們還 怎么平賬呢
venus老師 
11/15 11:08
代收代繳**車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)的分錄處理如下：
1.收到客戶代交車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)用時(shí)?：
● 借：銀行存款
● 貸：其他應(yīng)付款-代繳保險(xiǎn)費(fèi)
1.支付保險(xiǎn)費(fèi)用給保險(xiǎn)公司時(shí)?：
● 借：其他應(yīng)付款-代繳保險(xiǎn)費(fèi)
● 貸：銀行存款
84785003
11/15 11:14
那收到這張發(fā)票的時(shí)候呢
venus老師
11/15 11:16
同學(xué)，所以你有了這張發(fā)票，就是
借：主營(yíng)業(yè)外成本
應(yīng)交稅費(fèi)?
貸銀行存款，
然后你們的收入就是15000
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