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我們幫別的公司代繳社保，怎么做分錄？后期人家把錢打給我們了，怎么做分錄？
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你好；? ?你們是人力資源公司嗎？? ?
2022 02/18 14:27
84784966 
2022 02/18 14:30
不是。我們是一家公司但是有四個賬套，其中大區(qū)公司幫集團公司人員繳納社保，后期集團又把錢給我們了
84784966
2022 02/18 14:31
大區(qū)和集團分別怎么做賬
meizi老師 
2022 02/18 14:33
?你好； 那你還去代繳社保；這樣 你 個稅也得做工資表來報哈； 當成自己員工來處理? ?
84784966
2022 02/18 14:36
大區(qū)怎么做分錄
meizi老師
2022 02/18 14:37
?你好；? ?大區(qū)就是? ? ?支付的錢? ?這個員工在大區(qū)有工資表不?
84784966
2022 02/18 17:30
沒有，這個人的工資在集團
meizi老師
2022 02/18 17:37
你好；? ? ? 那你大區(qū)為什么要去支付工資； 不合理的??
84784966
2022 02/18 17:56
集團把錢打過來讓大區(qū)幫忙交的
meizi老師
2022 02/18 17:57
?你好；? 那你大區(qū)就得做工資表? ? 報個稅和買社保的 ；? ?而集團 你們自己? 根據(jù)金額來做分錄處理。?
84784966
2022 02/18 21:35
我一直問的就是分錄怎么寫
meizi老師
2022 02/19 08:37
大區(qū)做借其他應收款-集團，貸銀行存款，就這樣掛，集團正常做工資計提發(fā)放，借管理費用-社保貸應付職工薪酬-社保，繳納：借應付職工薪酬-社保，其他應收款-個人社保，貸其他應付款-大區(qū)
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