問題已解決

我公司提供代理服務(wù)，雙方簽訂合同，服務(wù)期1年，服務(wù)費為312萬，10月應(yīng)客戶要求開具發(fā)票，因發(fā)票限額是200萬每月，于是10月底開200萬發(fā)票，剩余金額于11月開具，請問10月、11月賬目如何核算，稅務(wù)如何申報？

喬萍萍| 提問時間：11/02 19:54
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,初級會計師
你好，一般每個月確認(rèn)3120/12=260萬收入 10月申報200萬開票收入，60萬不開票收入 11月申報260萬收入，增值稅申報開票的所有增值稅金額
11/02 19:59
高輝老師
11/02 20:00
之后都只申報收入每月260萬
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