問(wèn)題已解決

10月份收到全年租金未開(kāi)具發(fā)票，11月份開(kāi)具全年租金發(fā)票，那么10月份還需要申報(bào)增值稅嗎？可以在11月份發(fā)票開(kāi)具后一起申報(bào)不

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/08 14:19
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
學(xué)員朋友您好，租賃開(kāi)始日是什么時(shí)候？
2023 11/08 14:21
84785002
2023 11/08 14:27
11月1日開(kāi)始
易 老師
2023 11/08 14:34
你好，可以的11月份 沒(méi)問(wèn)題
84785002
2023 11/08 14:37
那我10月份收到租金，賬務(wù)處理做成借 銀行存款 貸 預(yù)收賬款 開(kāi)具發(fā)票后賬務(wù)處理做成 借 預(yù)收賬款 貸 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 對(duì)嗎
84785002
2023 11/08 14:38
月底還需要按月確認(rèn)收入嗎？如果需要，賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢
84785002
2023 11/08 14:38
月底還需要按月確認(rèn)收入嗎？如果需要，賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢
易 老師
2023 11/08 14:40
你好，不 要的，這種情況10月 不要的，11月份開(kāi)始，每個(gè)月確認(rèn)收入
84785002
2023 11/08 14:52
那10月份不做憑證？
84785002
2023 11/08 14:52
那這個(gè)應(yīng)該怎么做呢
易 老師
2023 11/08 15:04
借：銀行存款，貸：預(yù)收賬款
84785002
2023 11/08 15:09
收到租金的時(shí)候做這筆憑證
84785002
2023 11/08 15:09
那開(kāi)具發(fā)票的時(shí)候做什么憑證呢
易 老師
2023 11/08 15:11
借：預(yù)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅。
84785002
2023 11/08 16:08
那每個(gè)月還需要按月確認(rèn)收入嗎
易 老師
2023 11/08 16:13
學(xué)員您好，這種情況是要的。
84785002
2023 11/08 16:16
那分期確認(rèn)收入那個(gè)會(huì)計(jì)憑證又怎么處理呢
易 老師
2023 11/08 16:17
還是上面的分錄一樣的
易 老師
2023 11/08 16:19
同學(xué)您好，借：銀行存款12600，貸：預(yù)收賬款12600 一次開(kāi)票的借：預(yù)收賬款1600，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000，應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅600。以后各月：預(yù)收賬款1000，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000
易 老師
2023 11/08 16:20
分月開(kāi)票票的借：預(yù)收賬款1050貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅50
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