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實(shí)務(wù)
問題已解決
10月未開發(fā)票給租戶也未收到租金。那我在10月做未開票收入，11月補(bǔ)開10月的租金發(fā)票11月應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
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治你，紅字沖回10月暫估收入分錄，按發(fā)票金額重新做賬
2023 11/01 11:13
小林老師 
2023 11/01 11:13
您好，紅字沖回10月暫估收入分錄，按發(fā)票金額重新做賬
84784964 
2023 11/01 11:34
10月的暫估分錄我們系統(tǒng)（SAP）是沒有暫估這個明細(xì)科目的又該怎么處理
小林老師
2023 11/01 11:42
您好，那您10月的分錄是？
84784964
2023 11/01 11:57
借：應(yīng)收賬款 貸：其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 這樣子正常做然后申報(bào)10月增值稅的時候把這收入填入未開票收入。11月補(bǔ)開10月租金發(fā)票然后申報(bào)11月增值稅的時候再更正10月申報(bào)的未開票收入為0或者11月申報(bào)里填表3（不動產(chǎn)扣除明細(xì)扣除10月的不開票收入）那個方法合理
小林老師
2023 11/01 12:26
那您紅字沖回這個分錄，再重新做賬
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