問(wèn)題已解決

一般納稅人運(yùn)輸公司：每次付加郵費(fèi)時(shí)未開(kāi)票，月底加油站開(kāi)一張總的發(fā)票。怎么寫分錄喲

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：11/02 08:44
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小彬老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,ACCA,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
每次支付郵費(fèi)時(shí)未開(kāi)票，先暫估入賬： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（或銷售費(fèi)用等，根據(jù)郵費(fèi)的用途確定科目）— 郵費(fèi)暫估 貸：銀行存款（或應(yīng)付賬款等） 月底加油站開(kāi)一張總的發(fā)票： 先沖銷暫估分錄： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（或銷售費(fèi)用等）— 郵費(fèi)暫估（紅字） 貸：銀行存款（或應(yīng)付賬款等）（紅字） 再根據(jù)發(fā)票金額入賬： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（或銷售費(fèi)用等）— 郵費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）（如果取得專票且可以抵扣的情況下） 貸：銀行存款（或應(yīng)付賬款等，實(shí)際支付的情況）。
11/02 08:47
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