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老師，請問子公司費用由總公司支付，發(fā)票開的也是總公司，怎么做賬，麻煩具體寫一下付款和收到發(fā)票的分錄，開的如果是專票，總公司能抵扣嗎
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同學你好。
總公司支付，費用金額是否需要歸還，不還的話金額是否巨大，因為巨大的話可能會入資本公積，不大的話，如果不用歸還就是營業(yè)外收入。
是母公司直接付款的嗎，如果是
借：應(yīng)付賬款等
貸：營業(yè)外收入
10/31 20:14
木木老師 
10/31 20:15
還有，是總公司和分支機構(gòu)，還是母子公司
84785028 
10/31 20:17
是母子公司老師
84785028
10/31 20:19
是跟總公司簽的合同，所以是總公司付款，票開總公司
84785028
10/31 20:20
但是費用實際是子公司產(chǎn)生的，子公司會將這一筆款打給總公司
木木老師
10/31 20:37
打款給子公司，子公司先記錄收款，
借：銀行存款
貸：營業(yè)外收入
然后再付款，
借：應(yīng)付賬款等
貸：銀行存款
母公司肯定是不能抵扣的，開票最好是子公司自己開票，要不以后查到，解釋起來麻煩，而且肯定應(yīng)該是子公司抵扣進項，要不兩邊都沒得抵扣
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