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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)分公司費(fèi)用由總公司支付，發(fā)票開(kāi)的也是總公司，怎么做賬，麻煩具體寫一下付款和收到發(fā)票的分錄
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發(fā)票開(kāi)給總公司，錢也由總公司支付，那么從稅務(wù)方面來(lái)說(shuō)，這筆費(fèi)用算是總公司的了，借：管理費(fèi)用等 貸：銀行存款。
2020 01/08 15:24
84785033 
2020 01/08 16:52
但是實(shí)際費(fèi)用是分公司的，這樣的話就不能真實(shí)反應(yīng)出分公司經(jīng)營(yíng)情況了呀老師
S老師 
2020 01/08 16:57
那說(shuō)明你要做的是內(nèi)賬，
內(nèi)賬的話，總公司：根據(jù)發(fā)票做賬，借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款；
分公司：借：管理費(fèi)用等 貸：其他應(yīng)付款
84785033
2020 01/08 17:04
老師我們只想做一套賬
S老師
2020 01/08 17:06
那你就得讓對(duì)方把屬于分公司的發(fā)票，開(kāi)成分公司的名字。
84785033
2020 01/08 17:15
老師，成立分公司時(shí)要先跟商場(chǎng)簽租賃合同，簽了以后我們才可以去辦理，所以跟商場(chǎng)簽的全部是以總公司簽的，所以沒(méi)辦法開(kāi)成分公司的票
84785033
2020 01/08 17:16
如果分公司是非獨(dú)立核算的要怎么做呢？
S老師
2020 01/08 17:21
非獨(dú)立核算就不需要做賬，全部按照第一條寫給你的分錄。就是總分公司在一起，做賬也不必區(qū)分開(kāi)了。
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