問(wèn)題已解決

這道題目選擇什么？為什么？ 甲企業(yè)為增值稅一般納稅人，2023 年 5 月購(gòu)入一處房產(chǎn)作為辦公樓使用，取得增值稅專(zhuān) 用發(fā)票上注明金額 1000 萬(wàn)元，增值稅額 90 萬(wàn)元，進(jìn)項(xiàng)稅額已按規(guī)定申報(bào)抵扣。2024 年 6 月，甲企業(yè)將該房產(chǎn)改用于職工宿舍，該房產(chǎn)當(dāng)期賬面凈值 950 萬(wàn)元。則該房產(chǎn)應(yīng)轉(zhuǎn)出的 進(jìn)項(xiàng)稅額為（　?。┤f(wàn)元。 A．0 B．85.13 C．85.5 D．90

m522090566| 提問(wèn)時(shí)間：2024 10/27 08:46
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，則該房產(chǎn)應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額=?950 萬(wàn)*9% 因?yàn)閷⑥k公樓改用于職工宿舍，對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣，需要按賬面凈值乘以相應(yīng)稅率? 做轉(zhuǎn)出處理?
2024 10/27 08:48
m522090566
2024 10/27 08:51
答案選擇哪一個(gè)？
鄒老師
2024 10/27 08:52
你好，則該房產(chǎn)應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額=?950 萬(wàn)*9%=85.5萬(wàn)，選擇C選項(xiàng)?
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