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某增值稅一般納稅人（非房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)）2021年4月轉(zhuǎn)讓其2016年7月購入的一棟寫字樓，取得含稅轉(zhuǎn)讓收入5000萬元，已在房地產(chǎn)所在地辦理預(yù)繳（預(yù)繳率5%）。該寫字樓含稅買價為3330萬元，取得增值稅普通發(fā)票。該納稅人當(dāng)月其他業(yè)務(wù)確認(rèn)的銷項(xiàng)稅額為90萬元，進(jìn)項(xiàng)稅額為45萬元。該企業(yè)的會計(jì)處理為？

84785034| 提問時間：2022 11/05 17:12
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師
借，銀行存款5000 貸，固定資產(chǎn)清理3330 應(yīng)交增值稅90 資產(chǎn)處置損益，差額金額 借，應(yīng)交稅費(fèi)，轉(zhuǎn)出未交增值稅45 貸，應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅45
2022 11/05 17:21
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