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問題已解決
我想問就是7月份開了100萬票沒有去當(dāng)?shù)亟魇《惥诸A(yù)繳，9月份去的時(shí)候當(dāng)?shù)囟惥终f預(yù)繳不了7月份的了只能讓我們紅沖7月份100萬的發(fā)票重新開才能交，于是我們照做了在9月份又重新開了210萬的也已經(jīng)預(yù)繳完了,問題是當(dāng)時(shí)7月份我們廣西這邊申報(bào)的時(shí)候7月的預(yù)繳沒有成功所以還欠著稅一直沒扣款，這種情況該怎么辦，扣款的話不就是交了2次稅了嗎，還能退嗎，退的話是本地稅務(wù)局退還是異地稅局退
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你好，你是申報(bào)了，但是沒有交稅是嗎？你把那個(gè)申報(bào)表作廢，你看一下能作廢吧。
10/25 14:01
郭老師 
10/25 14:02
先別交稅，如果是退的話，你交給誰問誰要
m9072_7118 
10/25 14:07
公司所在地這邊的報(bào)表作廢不了只能更正，而且作廢好像也不合理，7月確實(shí)開票了，還是會顯示欠稅
m9072_7118
10/25 14:07
公司所在地這邊的報(bào)表作廢不了只能更正，而且作廢好像也不合理，7月確實(shí)開票了，還是會顯示欠稅
m9072_7118
10/25 14:07
公司所在地這邊的報(bào)表作廢不了只能更正，而且作廢好像也不合理，7月確實(shí)開票了，還是會顯示欠稅
m9072_7118
10/25 14:07
公司所在地這邊的報(bào)表作廢不了只能更正，而且作廢好像也不合理，7月確實(shí)開票了，還是會顯示欠稅
m9072_7118
10/25 14:08
公司所在地這邊的報(bào)表作廢不了只能更正，而且作廢好像也不合理，7月確實(shí)開票了，還是會顯示欠稅
m9072_7118
10/25 14:08
公司所在地這邊的報(bào)表作廢不了只能更正，而且作廢好像也不合理，7月確實(shí)開票了，還是會顯示欠稅
m9072_7118
10/25 14:09
公司所在地這邊的報(bào)表作廢不了只能更正，而且作廢好像也不合理，7月確實(shí)開票了，還是會顯示欠稅
m9072_7118
10/25 14:09
公司所在地這邊的報(bào)表作廢不了只能更正，而且作廢好像也不合理，7月確實(shí)開票了，還是會顯示欠稅
m9072_7118
10/25 14:10
不交稅款會一直掛在那里，還有滯納金，現(xiàn)在都不知道要怎么辦
郭老師
10/25 14:12
那你一旦交了的話，這個(gè)滯納金是不會退的
你外證外經(jīng)證核銷了嗎？正確的做法應(yīng)該是和外經(jīng)證核銷，然后你再重新開一個(gè)
你現(xiàn)在問一下項(xiàng)目所在地稅務(wù)局那邊。
m9072_7118
10/25 14:17
我知道滯納金不會退，但是一直不交滯納金會更加的多，沒有注銷外經(jīng)證項(xiàng)目還沒完成
郭老師
10/25 14:20
你現(xiàn)在外管證反饋不了啦，你都正常預(yù)繳開了
現(xiàn)在只能問下項(xiàng)目所在地稅務(wù)局那邊兒。之前的發(fā)票已經(jīng)紅沖了，但是沒有預(yù)繳稅款，已經(jīng)申報(bào)了沒法作廢的情況還能改正吧
m9072_7118
10/25 14:30
問項(xiàng)目所在地，他們那邊沒有申報(bào)7月的預(yù)繳申報(bào)表，但是公司所在地這邊正常申報(bào)了7月，他們那邊一點(diǎn)也不專業(yè)，就會說只能問當(dāng)?shù)氐模?dāng)?shù)氐挠滞平o項(xiàng)目所在地的，我都要暈死了
郭老師
10/25 14:31
你申報(bào)了之后，他在后臺那邊能看到吧，他那邊能給你操作吧。
m9072_7118
10/25 14:38
昨天我問了，她說7月份你都開票了怎么能改申報(bào)表不交稅呢
m9072_7118
10/25 14:38
昨天我問了，她說7月份你都開票了怎么能改申報(bào)表不交稅呢，我都服了
郭老師
10/25 14:39
實(shí)在解決不了，那你只能交稅，然后后期再申請退稅吧
這個(gè)就是明顯的不解決了
m9072_7118
10/25 15:18
我也咨詢了退稅的問題，但是這邊說一個(gè)說可以退，另一個(gè)說退不了稅只能留抵，但是留抵的這筆稅款抵不了預(yù)繳的稅款，只能抵公司所在地正常收入的稅款，但是我們公司一直都是只做外地的項(xiàng)目
郭老師
10/25 15:20
異地多交了都會退
以后都不一定有這個(gè)項(xiàng)目了
m9072_7118
10/25 15:27
異地那邊沒有多交，最后預(yù)繳的是210萬，是我們本地這邊多交了7月份的稅款了
郭老師
10/25 15:29
你的預(yù)繳異地預(yù)繳申報(bào)表沒法作廢嗎
這個(gè)100萬的，你已經(jīng)申報(bào)了，但是沒有交稅不是嗎？
這次需要繳納
是一般納稅人，如果企業(yè)所在地這邊多交了，一般是留著以后抵扣，它會自動給你留底
你這個(gè)當(dāng)?shù)乩U納了，因?yàn)槭悄銢]有異地預(yù)繳。你當(dāng)?shù)亟涣艘淮危缓螽惖亟涣艘淮?。你異地預(yù)繳的這個(gè)可以抵扣其他的項(xiàng)目呀
m9072_7118
10/25 18:42
當(dāng)時(shí)沒有錢交所以也沒有申報(bào)預(yù)繳申報(bào)表100萬的，9月份預(yù)繳了重新開的210萬
郭老師
10/25 18:46
你在你企業(yè)所在地這邊繳納的，不用申請退稅，你在當(dāng)?shù)赜许?xiàng)目嗎？你當(dāng)?shù)赜许?xiàng)目的申報(bào)的時(shí)候可以用這個(gè)預(yù)繳的來抵扣。
m9072_7118
10/25 18:48
我今天改好了，更正了7月份的申報(bào)表，把7月份的預(yù)繳稅款填上就可以了，不用交稅了但是會有一點(diǎn)滯納金。因?yàn)榻髂沁吺且蠹t沖7月的票重新開才能預(yù)繳稅嘛，所以我們也在9月份紅沖重開了也把重新開的稅預(yù)繳了，所以本地這邊我們就改了7月的是申報(bào)表
m9072_7118
10/25 18:49
就是因?yàn)闆]有本地的項(xiàng)目才一直遲遲不扣稅的，我們不想留抵
郭老師
10/25 19:00
好的，你能處理預(yù)繳了也行。
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