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問題已解決
我是建筑業(yè)小規(guī)模納稅人，6月份開了120萬的含稅發(fā)票，因為一些問題導致外監(jiān)證沒有開，6月份120萬沒有預繳稅款，6月份計提了增值稅和附加稅的分錄。去稅務局咨詢了一下，說在7月15日前去外地工程所在地預繳了就行。我想請問一下，那7月季報的時候，報表該怎么填？還是說7月份預繳的稅款就在7月份，預繳的稅款就會在報表上面自動出來？
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您好，他的意思是7月份報所屬6月份的稅款吧
2020 07/09 23:00
文老師 
2020 07/09 23:00
您說的報表是什么報表
84785017 
2020 07/09 23:14
嗯，是的。涉及報表有增值稅，附加稅，還有所得稅報表，資產負債表，利潤表
文老師
2020 07/10 12:15
您預繳的需要您自己填寫的，可以看下建筑業(yè)報稅實操的課程
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