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要求:1、確定2023年12月31日 課堂練習3 無形資產(chǎn)的賬面價值和計稅基礎； 2、判斷2023年12月31日是否形 成暫時性差異及其類型
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你好，無形資產(chǎn)的賬面價值600萬。
計稅基礎為600萬
10/16 20:01
劉老師06 
10/16 20:02
沒有形成暫時性差異。
m332176118 
10/16 20:12
你好老師，可以具體寫下賬面價值與計礎基礎的計算過程嘛，還有年末遞延所得稅余額的計算過程，求求啦
劉老師06
10/16 20:24
你好，賬面價值=符合資本化后的支出600萬
劉老師06
10/16 20:27
計稅基礎，因為題內(nèi)表明尚未攤銷，所以是600萬。如果攤銷后，計稅是600×150%
劉老師06
10/16 20:28
此題不涉及遞延所得稅
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