問(wèn)題已解決

在10月付的員工報(bào)銷款，9月末做了暫估入賬 例如，借：銷售費(fèi)用，貸：其他應(yīng)付款 ，那這個(gè)賬在10月要怎么做，還要過(guò)銀行存款嗎

jx15932882074| 提問(wèn)時(shí)間：10/10 16:18
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，10月份是取得發(fā)票，同時(shí)付款了嗎？?
10/10 16:20
jx15932882074
10/11 08:34
我們這筆款是10月初付的，單據(jù)有，但月初還沒(méi)金蝶還沒(méi)結(jié)賬，做了暫估入賬，實(shí)際付的款跟暫估的一樣，所以我現(xiàn)在10月怎么做這個(gè)報(bào)銷的入賬呢
jx15932882074
10/11 08:34
我們這筆款是10月初付的，單據(jù)有，但月初還沒(méi)金蝶還沒(méi)結(jié)賬，做了暫估入賬，實(shí)際付的款跟暫估的一樣，所以我現(xiàn)在10月怎么做這個(gè)報(bào)銷的入賬呢
鄒老師
10/11 08:35
你好，先把暫估的沖銷 借：其他應(yīng)付款，貸：銷售費(fèi)用 然后根據(jù)實(shí)際金額入賬就是了 借：銷售費(fèi)用，貸：銀行存款等科目?
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