問題解答中

我們是購買方，收到銷售方開出的紅字發(fā)票，（元專票我們已經(jīng)并抵扣了）這個賬務怎么處理？

m52494718| 提問時間：09/29 11:16
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家權老師
金牌答疑老師
職稱：稅務師
需要重新開正數(shù)發(fā)票不？
09/29 11:16
m52494718
09/29 11:43
現(xiàn)在還沒有給我們開正數(shù)發(fā)票
家權老師
09/29 11:45
借：原材料等 負數(shù) 貸：應付賬款??負數(shù) 應交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
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