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同學你好！
只是你們公司錯發(fā)了， 實際上，另外一家公司 還要給他同樣發(fā)工資的吧，如果是這樣，那么，
收到這個員工的還款時，對沖當初發(fā)放的那筆錢就行，
比方說
借：銀行存款/庫存現(xiàn)金
貸：其他應收款 等
當初發(fā)放時
借：其他應收款 等
貸：銀行存款
09/26 14:55
84785002 
09/26 15:01
跨月度退回到公賬也可以這樣做嗎
84785002
09/26 15:02
是7月。8月的工資了9月退回的
apple老師 
09/26 15:02
同學你好， 完全可以的
因為，他不是你家的員工， 相當于 把錢發(fā)錯了，
那么，次月退回時，反沖上個月那個 會計分錄就行
84785002
09/26 15:03
銀行回單寫的是代發(fā)工資那我其他應收款名字是不是寫個人的名字
apple老師
09/26 15:06
對的同學
借：其他應收款--某某
貸：銀行存款
這是原來那筆
等收到他的退款，
做相反的分錄就行
84785002
09/26 15:24
有一個人的工資是屬于我們公司的，但是當時領導沒有和我說還有額外的工資，但是我已經(jīng)申報個稅社保該扣的都已經(jīng)扣掉了，這比工資我應該怎么辦，也同樣沒有計提本來這比加上去扣掉的個稅更多
apple老師
09/26 15:30
同學你好，
這筆額外的工資，
在9月份做賬，并入 正常工資一起入賬。
那么，在次月申報個稅時，就把它當作 是? 9月的工資收入，一起申報個稅就行。
不用考慮 真正發(fā)放的時間，比方說是 7月，
84785002
09/26 16:37
但是回單是7月.8月的
apple老師
09/26 16:41
同學你好！
這個沒關系的，
不是說，當月的賬務處理的原始憑證，就一定得是 當月的日期，
可以錯位 處理的。
比方說，2024年1月的單據(jù) 漏做了，那么，補在2024年9月，沒有任何問題。
但是 2024年的單據(jù)，錄在了 2025年，那么，只是有可能做納 稅調(diào)整，
但是，會計賬上也是可以處理的，
84785002
09/26 17:10
那意思就是7月的回單可以放到8.9.10月可以？
apple老師
09/26 17:13
對的，同學，完全可以
所得稅清算是 清算 比方說 2024/1/1-2024/12/31的賬
那么，在這一年當中， 發(fā)票日期與 記賬月份，出現(xiàn) 跨月，沒有任何問題。
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