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去年增值稅弄錯了，導(dǎo)致計提了附加稅10萬同時也繳納了10萬，增值稅退回，附加稅不退，留在今年抵 了一部分，這樣憑證怎么做

71815359| 提問時間：2024 09/13 09:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
借應(yīng)交稅費，貸利潤分配未分配利潤。 然后今年需要抵扣的時候，借稅金及附加貸應(yīng)交稅費做這個計提，然后抵扣了就不用做了。
2024 09/13 09:21
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