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實(shí)務(wù)
問題已解決
月銷售額超過10萬的，需繳納增值稅附加稅嗎？需要當(dāng)月計(jì)提嗎？是超過10萬的部分計(jì)算嗎？
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你好 是的 需要繳納增值稅和附加稅 需要當(dāng)月計(jì)提 是全額計(jì)算
2019 05/10 15:31
84784990 
2019 05/10 15:48
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ；借：營(yíng)業(yè)稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 （0.07） 應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加（0.03） 應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育附加（0.02）對(duì)嗎？分錄和稅率
答疑蘇老師 
2019 05/10 15:53
你好 附加稅分錄正確 增值稅在發(fā)生收入時(shí)直接計(jì)提 小規(guī)模增值稅是直接 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅就可以了
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