00:10:00
問題已解決
為什么這筆人工費不通過應付職工薪酬來核算呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，這個是你們公司的人嗎
09/10 16:24
79094163 
09/10 16:29
不清楚 剛來這家公司不就 它有好幾筆工資的分錄都沒有通過應付職工薪酬這個科目來核算
79094163
09/10 16:31
還有這筆業(yè)務怎么處理？
79094163
09/10 16:33
不好意思 上面那三張單據(jù)發(fā)錯了 我重新發(fā)
宋生老師 
09/10 16:35
你好！第一個是支付了什么款？
后面2個是借應交稅費-應交個人所得稅，貸銀行存款
79094163
09/10 16:35
但是有個報銷單 也是這樣記賬嗎
79094163
09/10 16:36
上面那個原始憑證上寫的是工資
79094163
09/10 16:37
您看看下面這個單據(jù) 他做賬沒通過應付職工薪酬
宋生老師
09/10 16:39
你好！這個要先計提工資，然后支付
79094163
09/10 16:40
上面那三張單據(jù)怎么做呢？有個報銷的單子
宋生老師
09/10 16:41
你好！老師不知道是發(fā)生了什么業(yè)務。沒辦法確定具體的分錄
79094163
09/10 16:42
就這個代支付的個稅怎么做分錄
宋生老師
09/10 16:43
你好！這個只看這個單，是借應交稅費-應交個人所得稅，貸銀行存款
79094163
09/10 16:43
但是他這個收款人是我們公司的馬會計 然后有個報銷的單子 報銷人也是這個馬會計
79094163
09/10 16:44
跟這個報銷單沒關系嗎
宋生老師
09/10 16:44
你好！這個老師沒辦法判斷為什么是給他
要看具體是發(fā)生了什么事，才好做分錄
79094163
09/10 16:47
會不會這個員工代付了個稅，然后公司給他報銷，把這筆錢給了他呢？
宋生老師
09/10 16:48
你好！大概率是這樣的了
79094163
09/10 16:51
那這樣怎么做分錄呢？
宋生老師
09/10 16:52
你好！要看之前做過什么分錄了
為什么要這個人去借了錢支付。因為正常不需要這樣，公司對公扣個稅就行了
79094163
09/10 16:56
是啊 我查了五六月份的分錄 沒有跟這筆相關的分錄
宋生老師
09/10 16:57
你好！要問下當事人才能清楚了
宋生老師
09/10 16:57
或者你問下老板看看
79094163
09/10 16:57
可不可以先計入到管理費用當中去呢
79094163
09/10 16:59
那個員工不在
宋生老師
09/10 17:00
你好！可以的。你可以先計入管理費用-其他
閱讀 1202
描述你的問題，直接向老師提問
356
意見反饋
