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實(shí)務(wù)
問題已解決
為什么這筆人工費(fèi)不通過應(yīng)付職工薪酬來核算呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，這個(gè)是你們公司的人嗎
09/10 16:24
79094163 
09/10 16:29
不清楚 剛來這家公司不就 它有好幾筆工資的分錄都沒有通過應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目來核算
79094163
09/10 16:31
還有這筆業(yè)務(wù)怎么處理？
79094163
09/10 16:33
不好意思 上面那三張單據(jù)發(fā)錯(cuò)了 我重新發(fā)
宋生老師 
09/10 16:35
你好！第一個(gè)是支付了什么款？
后面2個(gè)是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅，貸銀行存款
79094163
09/10 16:35
但是有個(gè)報(bào)銷單 也是這樣記賬嗎
79094163
09/10 16:36
上面那個(gè)原始憑證上寫的是工資
79094163
09/10 16:37
您看看下面這個(gè)單據(jù) 他做賬沒通過應(yīng)付職工薪酬
宋生老師
09/10 16:39
你好！這個(gè)要先計(jì)提工資，然后支付
79094163
09/10 16:40
上面那三張單據(jù)怎么做呢？有個(gè)報(bào)銷的單子
宋生老師
09/10 16:41
你好！老師不知道是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)。沒辦法確定具體的分錄
79094163
09/10 16:42
就這個(gè)代支付的個(gè)稅怎么做分錄
宋生老師
09/10 16:43
你好！這個(gè)只看這個(gè)單，是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅，貸銀行存款
79094163
09/10 16:43
但是他這個(gè)收款人是我們公司的馬會(huì)計(jì) 然后有個(gè)報(bào)銷的單子 報(bào)銷人也是這個(gè)馬會(huì)計(jì)
79094163
09/10 16:44
跟這個(gè)報(bào)銷單沒關(guān)系嗎
宋生老師
09/10 16:44
你好！這個(gè)老師沒辦法判斷為什么是給他
要看具體是發(fā)生了什么事，才好做分錄
79094163
09/10 16:47
會(huì)不會(huì)這個(gè)員工代付了個(gè)稅，然后公司給他報(bào)銷，把這筆錢給了他呢？
宋生老師
09/10 16:48
你好！大概率是這樣的了
79094163
09/10 16:51
那這樣怎么做分錄呢？
宋生老師
09/10 16:52
你好！要看之前做過什么分錄了
為什么要這個(gè)人去借了錢支付。因?yàn)檎２恍枰@樣，公司對公扣個(gè)稅就行了
79094163
09/10 16:56
是啊 我查了五六月份的分錄 沒有跟這筆相關(guān)的分錄
宋生老師
09/10 16:57
你好！要問下當(dāng)事人才能清楚了
宋生老師
09/10 16:57
或者你問下老板看看
79094163
09/10 16:57
可不可以先計(jì)入到管理費(fèi)用當(dāng)中去呢
79094163
09/10 16:59
那個(gè)員工不在
宋生老師
09/10 17:00
你好！可以的。你可以先計(jì)入管理費(fèi)用-其他
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