問(wèn)題已解決

這個(gè)資料2和資料4，我認(rèn)為都需要調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅，但是資料四的答案是沒(méi)有的，他只記了遞延所得稅負(fù)債和所得稅費(fèi)用。但是攤銷沖回了不應(yīng)該影響了當(dāng)年的應(yīng)納稅所得額嗎，會(huì)使當(dāng)年應(yīng)納稅所得額增加了120萬(wàn)，增加應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅30萬(wàn)

m522090566| 提問(wèn)時(shí)間：08/21 08:50
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，這個(gè)是可以形成遞延所得稅負(fù)債，后期會(huì)計(jì)可以扣除
08/21 08:53
m522090566
08/21 10:19
遞延資產(chǎn)和負(fù)債對(duì)應(yīng)所得稅費(fèi)用中的遞延所得稅，對(duì)吧？應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅只包含，所得稅費(fèi)用中的當(dāng)期所得稅
小林老師
08/21 13:15
是的，你的理解非常正確
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