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老師，之前月份總共少計提工資了，怎么把分錄做平呢
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借管理費用工資等
貸應付職工薪酬工資，
這個是當年的。
2024 08/14 11:02
2022中級三科必過 
2024 08/14 11:09
正數(shù)余額還是負數(shù)余額啊，現(xiàn)在期末余額是貸方負數(shù)
郭老師 
2024 08/14 11:10
你好，上面的分錄是正數(shù)金額的
2022中級三科必過
2024 08/14 11:11
那現(xiàn)在我應該怎么調(diào)整
郭老師
2024 08/14 11:12
你好，我上面給你寫了賬務處理補提上不就行了。
2022中級三科必過
2024 08/14 15:38
老師 印花稅多計提了怎么做分錄沖平呢
郭老師
2024 08/14 15:39
借應交稅費、印花稅借稅金及附加負數(shù)。
2022中級三科必過
2024 08/15 09:26
不太會，就是之前計提的時候重復了100塊，然后100塊里面有50塊計入印花稅，另外的50塊是計入營業(yè)外收入了，現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢
郭老師
2024 08/15 09:27
借稅金及附加貸，應交稅費印花稅100
借，應交稅費印花稅100
貸，銀行存款50，
營業(yè)外收入50。
已經(jīng)可以了，不需要做其他的了。
2022中級三科必過
2024 08/15 09:42
為什么貸銀存呢 這樣不是會增多嗎，實際沒有多繳納
郭老師
2024 08/15 09:43
好，你交了50不是嗎？這從頭到尾給你做的呀。
2022中級三科必過
2024 08/15 09:54
我現(xiàn)在只想調(diào)整多余的部分
郭老師
2024 08/15 09:55
你好，你之前已經(jīng)做了營業(yè)外收入，現(xiàn)在應交稅費沒有余額了吧？
郭老師
2024 08/15 09:55
把你之前做的完整的寫一下的。
2022中級三科必過
2024 08/15 10:14
應交稅費印花稅有正數(shù)余額
郭老師
2024 08/15 10:18
借應交稅費貸、稅金及附加。
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