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兩筆往來，是我公司與我上級主管事業(yè)單位的，應付賬款但目前在借方怎么處理呢

84785010| 提問時間：08/13 09:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，是借給對方的錢嗎？如果是的話，需要對方還回來。
08/13 09:34
84785010
08/13 09:36
這是我公司是多年前的會計留下來的賬目一直沒動，過去是用手寫的往來票據(jù)走的賬
郭老師
08/13 09:36
你好，實際是什么業(yè)務的？
郭老師
08/13 09:36
正確的是應該做平了嘛。
84785010
08/13 09:41
就是屬于借款，但現(xiàn)在也無法償還
郭老師
08/13 09:42
無法償還的，那就做壞賬。
84785010
08/13 09:50
應付賬款有好幾筆都在借方，這個是不是不可以的呢
郭老師
08/13 09:50
你好，借款的可以。你現(xiàn)在掛著其他應收款，或者是收到的時候充應付賬款都行。
84785010
08/13 09:51
無法償還的，那就做壞賬。，，老師這個憑證怎么做，可以償還的呢
84785010
08/13 09:56
你的意思是可以轉到其他應收款里么？
郭老師
08/13 09:57
借其他費用貸壞賬準備借壞賬準備貸應付賬款。
84785010
08/13 10:07
其他費用是什么科目？
郭老師
08/13 10:09
損益類的科目 損益類科目
84785010
08/13 10:17
其他收益？ 老師
郭老師
08/13 10:18
你用的不是政府會計制度做帳嗎？
84785010
08/13 10:21
小企業(yè)，，，老師
郭老師
08/13 10:23
其他費用改成信用減值損失。
84785010
08/13 10:27
資產(chǎn)減值損失嗎？
郭老師
08/13 10:28
對的是的對的是的對的是的對的是的對的
84785010
08/13 10:29
如果就這樣，應付賬款是貸方金額不調(diào)賬的話查賬有沒有毛?。?/div>
郭老師
08/13 10:31
有一個問題，你們單位沒有支付，你收到了發(fā)票，抵扣了所得稅和增值稅，這個都需要調(diào)整。
84785010
08/13 10:36
不太明白這個怎么調(diào)整，這筆往來是在應付賬款中，可實際是別的企業(yè)欠我公司的錢
郭老師
08/13 10:38
應付賬款借方余額表示你們單位提前支付給對方的，對方欠你的。 應付賬款在貸方有余額，是你們單位欠了別人的。
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