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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
兩筆往來(lái)，是我公司與我上級(jí)主管事業(yè)單位的，應(yīng)付賬款但目前在借方怎么處理呢
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你好，是借給對(duì)方的錢嗎？如果是的話，需要對(duì)方還回來(lái)。
2024 08/13 09:34
84785010 
2024 08/13 09:36
這是我公司是多年前的會(huì)計(jì)留下來(lái)的賬目一直沒(méi)動(dòng)，過(guò)去是用手寫的往來(lái)票據(jù)走的賬
郭老師 
2024 08/13 09:36
你好，實(shí)際是什么業(yè)務(wù)的？
郭老師
2024 08/13 09:36
正確的是應(yīng)該做平了嘛。
84785010
2024 08/13 09:41
就是屬于借款，但現(xiàn)在也無(wú)法償還
郭老師
2024 08/13 09:42
無(wú)法償還的，那就做壞賬。
84785010
2024 08/13 09:50
應(yīng)付賬款有好幾筆都在借方，這個(gè)是不是不可以的呢
郭老師
2024 08/13 09:50
你好，借款的可以。你現(xiàn)在掛著其他應(yīng)收款，或者是收到的時(shí)候充應(yīng)付賬款都行。
84785010
2024 08/13 09:51
無(wú)法償還的，那就做壞賬。，，老師這個(gè)憑證怎么做，可以償還的呢
84785010
2024 08/13 09:56
你的意思是可以轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款里么？
郭老師
2024 08/13 09:57
借其他費(fèi)用貸壞賬準(zhǔn)備借壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)付賬款。
84785010
2024 08/13 10:07
其他費(fèi)用是什么科目？
郭老師
2024 08/13 10:09
損益類的科目
損益類科目
84785010
2024 08/13 10:17
其他收益？ 老師
郭老師
2024 08/13 10:18
你用的不是政府會(huì)計(jì)制度做帳嗎？
84785010
2024 08/13 10:21
小企業(yè)，，，老師
郭老師
2024 08/13 10:23
其他費(fèi)用改成信用減值損失。
84785010
2024 08/13 10:27
資產(chǎn)減值損失嗎？
郭老師
2024 08/13 10:28
對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的
84785010
2024 08/13 10:29
如果就這樣，應(yīng)付賬款是貸方金額不調(diào)賬的話查賬有沒(méi)有毛病？
郭老師
2024 08/13 10:31
有一個(gè)問(wèn)題，你們單位沒(méi)有支付，你收到了發(fā)票，抵扣了所得稅和增值稅，這個(gè)都需要調(diào)整。
84785010
2024 08/13 10:36
不太明白這個(gè)怎么調(diào)整，這筆往來(lái)是在應(yīng)付賬款中，可實(shí)際是別的企業(yè)欠我公司的錢
郭老師
2024 08/13 10:38
應(yīng)付賬款借方余額表示你們單位提前支付給對(duì)方的，對(duì)方欠你的。
應(yīng)付賬款在貸方有余額，是你們單位欠了別人的。
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