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老師，你好。我公司2024年接受稽查局檢查，現(xiàn)在稽查局認(rèn)為我公司2021年度取得與實際經(jīng)營業(yè)務(wù)不相符的成本發(fā)票100萬元，要求我公司調(diào)減該部分成本，補交企業(yè)所得稅25萬元及滯納金，同時要進行我公司進行相關(guān)賬務(wù)調(diào)整。請問老師，1，我公司應(yīng)該如何進行賬務(wù)調(diào)整？是需要調(diào)整2020年的賬務(wù)還是直接在2024年調(diào)整即可？具體的調(diào)整分錄是怎樣的？2，我公司2024年補交該部分企業(yè)所得稅及滯納金時，會計分錄是怎樣的？
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你好需要調(diào)整21年申報的
這筆業(yè)務(wù)當(dāng)時怎么做的分錄？
08/09 05:04
暖暖老師 
08/09 05:05
2借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅
營業(yè)外支出
貸銀行存款
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