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供應商收到廠家返點，然后是直接記廠家賬上，用于下次貨款，請問供應商應該怎么做賬？
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你好，發(fā)票怎么開？是按照折扣之后的來開還是怎么了？
08/06 09:39
66002315 
08/06 12:22
應該是要按原來的價格開，這次沒有折扣，是留抵下次
郭老師 
08/06 12:24
你好，那你下次抵扣貨款的話，怎么開開發(fā)票？按照原價開，是按照他實際支付的來。
66002315
08/06 12:25
啊我還不清楚啊，下次要什么貨都沒定……我困惑這次怎么記
66002315
08/06 12:25
啊我還不清楚啊，下次要什么貨都沒定……我困惑這次怎么記
66002315
08/06 12:25
啊我還不清楚啊，下次要什么都沒定……我困惑這次怎么記
郭老師
08/06 12:28
借預付賬款貸營業(yè)外收入
這個是供應商的，
廠家的，借銷售費用貸預收賬款。
66002315
08/06 12:41
您好想再請問一下，如果本期供應商不采購，那本期利潤表賬上利潤會因為這筆收入變大？但實際上，我們這邊算預付了，利潤這塊應該怎么算呢？會有影響嗎
郭老師
08/06 12:42
你好，你們有銷售的存貨嗎？如果有銷售的存貨，也正常結(jié)轉(zhuǎn)成本，這個不影響。
66002315
08/06 12:44
有的，我們正常銷售存貨，那邊成本就是原來付的貨款了
郭老師
08/06 12:47
你好對的
是這么做的
66002315
08/06 12:53
好的，非常感謝！
郭老師
08/06 12:55
不用客氣，工作愉快。
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