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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，已經(jīng)做入待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅，現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出，這樣做對嗎？ 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借：XX費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
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你好，是什么原因?qū)е乱鲛D(zhuǎn)出處理呢？?
07/30 10:17
84784958 
07/30 10:19
不可以抵扣了不可以抵扣了不可以抵扣了不可以抵扣了
鄒老師 
07/30 10:20
你好，那就應(yīng)當(dāng)這樣處理
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
借：管理費(fèi)用等科目
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
84784958
07/30 10:29
那月末結(jié)轉(zhuǎn)，?借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
鄒老師
07/30 10:29
你好，是的，是需要做這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
84784958
07/30 10:30
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，那這個(gè)科目是會有余額的？
鄒老師
07/30 10:30
你好，銷項(xiàng)稅額和 進(jìn)項(xiàng)稅額? 余額已經(jīng)結(jié)平了才對啊?
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