00:10:00
問題已解決
請問上個月忘記結轉(zhuǎn)其他業(yè)務成本了，增值稅也交了，財報也報了，這個月可以補結轉(zhuǎn)嗎？補的話分錄怎么寫，會有什么不好的影響不？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以的，可以這個月補的借其他業(yè)務成本，貸預付賬款或者是庫存商品，原材料等。
07/29 12:20
m2459_79918 
07/29 12:59
老師，我發(fā)現(xiàn)上個月也沒有生產(chǎn)這個產(chǎn)品，沒有領用材料去生產(chǎn)，所以上個月只確認了收入，那這個月我該如何去補？
郭老師 
07/29 13:00
你好，實際有生產(chǎn)嗎？如果是的話，那你一塊補上。借生產(chǎn)成本貸原材料，借生產(chǎn)成本
貸制造費用，應付職工薪酬、
借庫存商品，貸生產(chǎn)成本，
借其他業(yè)務成本貸庫存商品。
m2459_79918
07/29 13:03
實際沒有生產(chǎn)，只是確認收入了，那我這個月一起把上個月的生產(chǎn)出來，一起結轉(zhuǎn)成本，是吧？
郭老師
07/29 13:04
你好，那你是提前開了發(fā)票嗎？如果是的話先暫估一個。
m2459_79918
07/29 13:07
上個月已經(jīng)開了發(fā)票，當時是借應收，貸主營
m2459_79918
07/29 13:07
上個月已經(jīng)開了發(fā)票，當時是借應收，貸主營
郭老師
07/29 13:08
借應收賬負數(shù)
貸主營業(yè)務收入，負數(shù)
應交稅費負數(shù)
借，應收賬款
貸主營業(yè)務收入，應交稅費
m2459_79918
07/29 13:11
就是說把上個月的收入沖紅，在這個月重做收入是嗎？
m2459_79918
07/29 13:14
老師，那這個會影響之前交的稅吧，6月剛交完企稅增值稅印花稅
郭老師
07/29 13:16
對的，是的。都是多交了。
m2459_79918
07/29 13:31
這個月調(diào)整之后，需要對6月申報的材料進行更改嗎？
郭老師
07/29 13:32
你好，賬務處理做到這個月就不影響之前的財務報表了。
m2459_79918
07/29 13:34
好的，老師，我還想問一下印花稅申請退稅的話會收滯納金嗎？
郭老師
07/29 13:37
不清楚
新版的不清楚
m2459_79918
07/29 13:48
好的，謝謝老師了
郭老師
07/29 13:49
不用客氣，工作愉快。
閱讀 340
描述你的問題，直接向老師提問
1591
意見反饋
