問(wèn)題已解決

老師，22年客戶轉(zhuǎn)賬給公司，當(dāng)時(shí)直接借應(yīng)收，貸銀行，但是客戶現(xiàn)在又跟我說(shuō)當(dāng)時(shí)那筆款是含押金的，要退給他，我現(xiàn)在怎么改這個(gè)賬

m117849688| 提問(wèn)時(shí)間：07/26 19:36
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裴老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)屬于差錯(cuò)更正。你是否有做收入？如果沒(méi)做收入，只是過(guò)了應(yīng)收，那你就直接相反分錄
07/26 19:37
m117849688
07/26 19:40
那要是有做收入怎么辦
裴老師
07/26 19:42
那就要判斷一下金額是否影響較大。如果影響大，那就調(diào)整以前年度損益，如果不大，直接紅字沖銷(xiāo)相應(yīng)部分。借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：銀行存款。如果開(kāi)了發(fā)票，記得沖紅。
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