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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，我是幼兒園的，想咨詢一下，幼兒園伙食費(fèi)每個(gè)月里面都有結(jié)余，像這種有結(jié)余的會(huì)計(jì)分錄怎么寫
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你好，結(jié)轉(zhuǎn)到限定性凈資產(chǎn)里面就可以
07/25 09:31
84784968 
07/25 09:35
不是很懂，這是給的科目，9月末結(jié)余里面最后的借貸就不平衡，因?yàn)橛薪Y(jié)余,或者負(fù)數(shù)
郭老師 
07/25 09:40
收入成本月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到限定性凈資產(chǎn)里面去，就像收入
借伙食費(fèi)收入貸限定性凈資產(chǎn)。
84784968
07/25 10:05
你看看這是實(shí)際數(shù)字
借:本期盈余（70316）
貸:伙食成本費(fèi)用一基本伙食費(fèi)用一54952
伙食成本費(fèi)用一人員費(fèi)用11403
伙食成本費(fèi)用一管理費(fèi)用一辦公費(fèi)705
一水電費(fèi)3256
借:伙食費(fèi)收入一教職工伙食費(fèi)收入3175
一學(xué)生伙食費(fèi)收入66018
貸:限定性凈資產(chǎn)（69193）？？
差額1123
郭老師
07/25 10:10
和你用的是什么準(zhǔn)的做帳的？
84784968
07/25 10:13
就是紙質(zhì)版，沒(méi)有電子軟件,記賬憑證
郭老師
07/25 10:14
你好，你用什么準(zhǔn)則做賬的？
郭老師
07/25 10:14
這是你的記賬準(zhǔn)則。
84784968
07/25 10:25
不清楚，我不是會(huì)計(jì)，就是按要求去整理了這些東西，前面根據(jù)目錄以及園所數(shù)據(jù)直接填寫，后面搞不定了,這是前面的科目要求，上一張是后面的
郭老師
07/25 10:28
看一下月末伙食成本和伙食收入還有余額嗎？
郭老師
07/25 10:28
所有的損益類的科目沒(méi)有余額才對(duì)。
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