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你好咨詢一下本月有留抵稅怎么做賬

84784959| 提問時(shí)間：07/09 10:32

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宋生老師

金牌答疑老師

職稱：注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師

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這個(gè)不需要單獨(dú)做憑證

07/09 10:33

84784959

07/09 10:36

下月抵扣的時(shí)候也不需要嗎

宋生老師

07/09 10:38

您好，是的，下個(gè)月你用銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額，減去留底稅額，最終如果有需要交就做。下面的分錄。如果沒有稅要交，就不用做月份終了，將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅