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請(qǐng)問，就是公司和工程不在一個(gè)市區(qū)。一個(gè)鋼結(jié)構(gòu)工程，合同240萬，材料加工費(fèi)是160萬的百分之十三的進(jìn)賬，安裝費(fèi)是60萬的普票。接下來賬務(wù)不太會(huì)做。說是跨區(qū)域需要預(yù)交增值稅。那注冊(cè)地和工程地這個(gè)稅我應(yīng)該怎么交合適。
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由于你公司與工程不在同一市區(qū)，跨區(qū)提供建筑服務(wù)需要預(yù)繳增值稅。根據(jù)《納稅人跨縣（市、區(qū)）提供建筑服務(wù)增值稅征收管理暫行辦法》（國(guó)家稅務(wù)總局公告2016年第17號(hào)）的規(guī)定，一般納稅人跨縣（市、區(qū)）提供建筑服務(wù)，適用一般計(jì)稅方法計(jì)稅的，以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額，按照2%的預(yù)征率計(jì)算應(yīng)預(yù)繳稅款。
06/24 10:54
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