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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，下圖該如何更正申報(bào)，匯算清繳該填在哪一張表？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答 老師您好，是的，但是增值稅報(bào)稅的時(shí)候已經(jīng)含稅全額計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了，做賬的時(shí)候沒(méi)有把增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，這種匯算清繳不知道怎么改
06/22 14:04
70420713 
06/22 14:13
去年接近100萬(wàn)，那老師現(xiàn)在是不是之前是增值稅也全都要重新報(bào)？
蒼鷺老師 
06/22 13:57
它的意意思是不是說(shuō)，沒(méi)有繳納的免稅的增值稅，應(yīng)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。
蒼鷺老師
06/22 14:05
那你就把價(jià) 稅 ，拆分出來(lái)，分別計(jì)入了。
你們年銷售額多少，居然收到涉稅風(fēng)險(xiǎn)提示了。
蒼鷺老師
06/22 14:20
小規(guī)模納稅人，月銷售額不超過(guò)10萬(wàn)的，年不超過(guò)120萬(wàn)的，不交增值稅。
你這應(yīng)該也不存在偷稅漏稅。
如果你開(kāi)的專票，就要交稅了。
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