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1.某購物中心為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%,5月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，計(jì)算應(yīng)納增值稅稅額。 (1)批發(fā)銷售貨物，增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為1000萬元;(2)向消費(fèi)者零售貨物，普通發(fā)票上注明的價(jià)款為56.5萬元; (3)向企業(yè)購進(jìn)商品，增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為600萬元，增值稅稅額78 萬元; (4)沒收包裝物押金4.52萬元;

84784977| 提問時(shí)間：06/18 15:27
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職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項(xiàng)合計(jì)是78 當(dāng)期銷項(xiàng)稅額的計(jì)算 1000*13%+56.5/1.13*13%+4.52/1.13*13%=137.02 應(yīng)交增值稅137.02-78=59.02
06/18 15:29
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