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一般納稅人期間（6%稅率）紅沖了小規(guī)模期間開具的銷項發(fā)票（稅率1%），一般納稅人的增值稅報表如何填寫

m534948288| 提問時間：06/17 21:03
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好！你開了1%的稅？這樣的情況，要問管理員，看他的要求
06/17 21:04
m534948288
06/17 21:27
是紅沖1個點(diǎn)的增值稅專用發(fā)票
宋生老師
06/17 21:30
你好！你這個要上門填表。估計直接申報，報不了
m534948288
06/17 21:41
老師：這個報表怎么填寫都不對，按導(dǎo)入的銷項數(shù)據(jù)或按紅沖后的稅額填寫都導(dǎo)致銷售收入和稅額不符。那能否忽略紅沖的金額 直接填寫呢？
宋生老師
06/17 21:45
你好！是的。所以說這個要找管理員
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