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實(shí)務(wù)
問題已解決
期間損益結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用實(shí)際數(shù)是10593.1，但軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)是10078.1，這里就相差515了，我又轉(zhuǎn)了一次，生成的報(bào)表，管理費(fèi)用和本年利潤還是相差這個(gè)數(shù)。
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你看一下第二個(gè)那個(gè)費(fèi)用還有余額嗎？
06/14 13:59
阿涼 
06/14 14:26
費(fèi)用沒有余額了
郭老師 
06/14 14:27
那不對(duì)，第一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的是10593.1。
第二個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的是10078.1，他兩個(gè)都沒有余額，那發(fā)生額是多少。
郭老師
06/14 14:27
發(fā)生額只有一個(gè)才對(duì)。
阿涼
06/14 14:40
老師麻煩你看下圖
郭老師
06/14 14:41
515的這一個(gè)是你自己做的還是系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)的。
阿涼
06/14 14:59
系統(tǒng)自己轉(zhuǎn)的
郭老師
06/14 15:01
你好，把你的科目余額表截圖看一下。
阿涼
06/14 15:07
麻煩老師看一下
郭老師
06/14 15:08
那你看下你這個(gè)管理費(fèi)是3萬多，怎么在利潤表里面是一個(gè)負(fù)數(shù)。
阿涼
06/14 16:19
不好意思老師，之前余額表是累計(jì)月份，現(xiàn)在是當(dāng)月.
郭老師
06/14 16:21
那你這個(gè)是正確的，你利潤表和科目余額表正好是對(duì)應(yīng)的。
阿涼
06/14 16:33
但利潤表里的是101123.5，余額表里的是101638.5.
郭老師
06/14 16:38
你給我發(fā)過來的截圖，沒有這一個(gè)呀。你再截圖利潤表和科目余額表，你說不一致的這一個(gè)。
郭老師
06/14 16:38
去查一下當(dāng)月的科目余額表，發(fā)生額里面是不是有貸方的
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