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問題已解決
就是我的利潤表，這是我剛開始正確的數(shù)據(jù)，但是結(jié)轉(zhuǎn)的時候發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債那里存貨還有10塊錢沒結(jié)轉(zhuǎn) 我把10塊錢結(jié)轉(zhuǎn)了之后 本年數(shù)跟本期數(shù)相差了20塊去，就是現(xiàn)在這樣的，
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你好 最后結(jié)轉(zhuǎn)分錄給看下把
另外數(shù)據(jù)做下重新計算或刷新 或重新登錄看下數(shù)據(jù)有變化嗎？可能是系統(tǒng)延遲
2023 01/31 10:50
84784960 
2023 01/31 11:21
老師這是后面結(jié)轉(zhuǎn)的分錄
來來老師 
2023 01/31 11:43
你好 這個10元 的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是其中的一個嗎？
這個 個人猜測是結(jié)轉(zhuǎn)了2次
您可以關(guān)注下除了利潤總額那
還有那些數(shù)據(jù)變化啦
84784960
2023 01/31 15:00
10塊錢結(jié)轉(zhuǎn)了兩次，我就是找不到哪里錯了，找了好幾次了，愣是沒發(fā)現(xiàn)問題
來來老師
2023 01/31 15:05
你好 咱們營業(yè)成本 管理費用之類和原來報表對比過沒有
或是導(dǎo)出Excel表 按邏輯算下 看原來是否有計算錯誤？
來來老師
2023 01/31 15:05
咱們營業(yè)成本 管理費用之類和原來報表對比過沒有有沒有變化數(shù)據(jù)的
84784960
2023 01/31 15:25
對比過了 剛開始是10塊 后面改著改著就20了
來來老師
2023 01/31 15:35
手工改的？不是系統(tǒng)出具的？那么可能是數(shù)據(jù)填寫問題？
84784960
2023 01/31 15:37
我10塊錢是結(jié)轉(zhuǎn)了兩次，手工改的
84784960
2023 01/31 15:38
但是我回去看我的分錄我也找不出哪里錯了
來來老師
2023 01/31 15:38
那就是可能是有問題了
找到原來結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄
找成本的明細賬頁?
看下是否是兩次 去掉一次
你這個系統(tǒng)是開了庫存模塊嗎？
要是開了 可能得使用系統(tǒng)自己轉(zhuǎn)的
84784960
2023 01/31 15:42
我也不懂是不是開了庫存模式
84784960
2023 01/31 15:45
而且現(xiàn)在我連10塊錢的明細也沒找到，啊，太難了
來來老師
2023 01/31 15:46
你好 這個錯的月份的成本明細賬頁中10元調(diào)整是兩次嗎？
或是您10月這個調(diào)整是沖銷原來
做的
還是直接加了10元成本？
或是給下帶發(fā)生額的余額表
這邊給手工做下報表看下差異
84784960
2023 01/31 16:09
10塊是我結(jié)轉(zhuǎn)之后回來看資產(chǎn)負債表發(fā)現(xiàn)存貨那里有10塊錢沒結(jié)轉(zhuǎn) 我找明細看原來是直接材料那里還有10塊錢沒結(jié)轉(zhuǎn) 然后我又繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)了那10塊錢 這是我第一次結(jié)轉(zhuǎn)是對的 然后第二天我打開報表發(fā)現(xiàn)不對 本來是相差10塊 后面看是相差20塊，發(fā)生額的余額表我發(fā)給你
84784960
2023 01/31 16:10
老師看一下
84784960
2023 01/31 16:21
老師 為什么我把發(fā)票導(dǎo)出來是這個樣子
來來老師
2023 01/31 16:36
你好，可能是我對咱們企業(yè)的那個業(yè)務(wù)不太確定啊，就是你十月份紅沖那個憑證，然后可能會影響到成本，這個數(shù)據(jù)我按你科目要表做了你然看你好，可能是我對咱們企業(yè)的那個業(yè)務(wù)不太確定啊，就是你十月份紅沖那個憑證，然后可能會影響到成本，這個數(shù)據(jù)我按你科目要表做了，你看一下額，本期數(shù)是其中的哪一個？
來來老師
2023 01/31 16:37
我是做到會計利潤總額那一步
沒有算所得稅費用
你看下那個是你那邊數(shù)據(jù)
來來老師
2023 01/31 16:37
你發(fā)票這個導(dǎo)出來的是XML格式
這個是可以導(dǎo)入稅務(wù)局系統(tǒng)的，然后一般是一般納稅人使
若想導(dǎo)出excel版本的話，這個你最好問下軟件公司，因為他是不同的軟件，他導(dǎo)出的方式不太一樣
來來老師
2023 01/31 16:38
如果你是黑盤的話，想要導(dǎo)出的話，得把那個操作界面換成原來舊的那種才可以，他新的和UK的那個情況他不好導(dǎo)出來
84784960
2023 01/31 16:45
是了 就是這種了 不管了
84784960
2023 01/31 16:46
我的盤是UK的
來來老師
2023 01/31 16:49
那這個你得電話問一下，那個白盤和黑盤客服，他們是管這個的，但是UK的使用你知道是免費的，所以它有些功能話會隱藏或者是不那么健全
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