問(wèn)題已解決

去年計(jì)提了暫估費(fèi)用，匯算清繳前沒(méi)收到發(fā)票，匯算清繳后才收到發(fā)票，怎么做賬呢

牛奶love可樂(lè)| 提問(wèn)時(shí)間：06/13 15:58
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好， 你們前面調(diào)增交稅了嗎
06/13 15:59
牛奶love可樂(lè)
06/13 16:05
去年調(diào)增了的，今年收到發(fā)票是沖回暫估，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付暫估負(fù)數(shù)，然后做今年的費(fèi)用嗎
劉艷紅老師
06/13 16:11
是的，沖去年暫估，再做到今年費(fèi)用里面
牛奶love可樂(lè)
06/13 16:17
沖暫估的時(shí)候是做在未分配利潤(rùn)里嗎
劉艷紅老師
06/13 16:21
你們是小微企業(yè)嗎
牛奶love可樂(lè)
06/13 16:22
是小微企業(yè)的
劉艷紅老師
06/13 16:26
沖暫估的時(shí)候是做在未分配利潤(rùn)里
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