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匯算清繳前暫估發(fā)票還沒收到怎么處理

84784957| 提問時(shí)間：03/13 11:16
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84784957
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
老師，請(qǐng)問下我去年有兩筆庫存暫估了，開了銷售發(fā)票出去，成本也結(jié)轉(zhuǎn)了，發(fā)票是無法取得了，馬上匯算清繳了，我要怎么處理賬務(wù)啊
03/13 11:16
宋生老師
03/13 11:17
你好！你匯算清繳調(diào)增就好了
84784957
03/13 11:17
我的賬務(wù)怎么改呢
宋生老師
03/13 11:19
你好！你暫估的時(shí)候怎么做的分錄
84784957
03/13 11:19
結(jié)：庫存商品
84784957
03/13 11:20
貸：應(yīng)付賬款
宋生老師
03/13 11:20
你好，你做相反的分錄沖減
84784957
03/13 11:20
開了發(fā)票以后結(jié)轉(zhuǎn)了成本，那個(gè)又怎么處理呢
宋生老師
03/13 11:21
你好，紅字沖減之前結(jié)轉(zhuǎn)的，然后按發(fā)票重新做一次
84784957
03/13 11:21
匯算先調(diào)賬還是匯算完以后再調(diào)賬
宋生老師
03/13 11:22
你好，匯算后再調(diào)了
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