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去年員工的工資多申報16萬，今年已經更正申報了，我應該怎么調賬？具體分錄怎么做？企業(yè)已經做完匯算清繳，而且已經過了能修改的時間，財報應該怎么辦？
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財務報表不用修改，但是你需要修改匯算清繳的當時做了計提，做了支付嗎？
如果是的話，借庫存現(xiàn)金，貸應付職工薪酬工資，
借應付職工薪酬工資貸利潤分配，未分配利潤
匯算清繳職工薪酬明細表實際金額，稅收金額需要把這個16萬減去。
06/04 09:50
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